Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000342
07.12.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ597.09  Detail
Faktúra
2020000344
07.12.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ23.66  Detail
Faktúra
2020000345
07.12.2020INTO Slovakia, s.r.o.tonery195.00  Detail
Faktúra
2020000346
02.12.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000280
27.11.2020DAVAX s.r.o.práce naviac - chodníky3638.52  Detail
Faktúra
2020000333
27.11.2020NOMIland, s.r.o.Učebné pomôcky - MŠ231.15  Detail
Faktúra
2020000335
27.11.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky648.90  Detail
Faktúra
2020000215
25.11.2020PHF desing, s.r.o.projektová dokumentácia - Oprava komunikácie - Podbor1020.00  Detail
Faktúra
2020000273
25.11.2020JUDr. Darina Kurňavováprávne služby - pojednávanie769.15  Detail
Faktúra
2020000279
25.11.2020RH CONSTRUCT s.r.o.stavebné práce + materiál - prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice22950.97  Detail
Faktúra
2020000299
25.11.2020JUDr. Michal Mrvaprávne služby110.77  Detail
Faktúra
2020000304
25.11.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy1792.67  Detail
Faktúra
2020000305
25.11.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ39.30  Detail
Faktúra
2020000306
25.11.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily153.20  Detail
Faktúra
2020000307
25.11.2020AUTO - IMPEX spol s r.o.servis - IVECO - DHZ333.13  Detail
Faktúra
2020000308
25.11.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky648.90  Detail
Faktúra
2020000309
25.11.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka123.20  Detail
Faktúra
2020000310
25.11.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ628.20  Detail
Faktúra
2020000312
25.11.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ26.14  Detail
Faktúra
2020000314
25.11.2020CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa G1.1 - dotácia TAVOS - vl. zdroje11472.90  Detail

115 / 282