Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000347
12.01.2021Stolárstvo Mesíčeknástenky + regále + lavičky544.00  Detail
Faktúra
2020000349
12.01.2021Stavdach, s.r.o.stavebný materiál - MŠ3148.98  Detail
Faktúra
2020000350
12.01.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ89.27  Detail
Faktúra
2020000351
12.01.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO359.13  Detail
Faktúra
2020000352
12.01.2021SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000353
12.01.2021Slovenská pošta, a.s.predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2020000354
12.01.2021T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka123.39  Detail
Faktúra
2020000355
12.01.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ21.81  Detail
Faktúra
2020000356
12.01.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1189.96  Detail
Faktúra
2020000357
12.01.2021Ing. Marcel Hlaváč - GEODETgeometrický plán - oddelenie pozemku parc. č. 1380/4427.00  Detail
Faktúra
2020000358
12.01.2021Ing. Marcel Hlaváč - GEODETgeometrický plán - oddelenie pozemkov parc. č. 304/10-12 a 311/7177.00  Detail
Faktúra
2020000359
12.01.2021JURA audit s.r.o.audit 2019600.00  Detail
Faktúra
2020000360
12.01.2021DURO STAV, spol. s r.o.úprava terénu512.00  Detail
Faktúra
2020000361
12.01.2021DURO STAV, spol. s r.o.úprava terénu448.00  Detail
Faktúra
2020000363
12.01.2021Prima banka Slovensko, a.s.poplatky za vedenie účtu - cenné papiere39.96  Detail
Faktúra
2020000364
12.01.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ19.47  Detail
Faktúra
2020000366
12.01.2021Slovenská pošta, a.s.včielka + pravda253.70  Detail
Faktúra
2020000367
12.01.2021ELPOS mont, s.r.o.elektromontážne práce - zbrojnica + VO + vianočné osvetlenie5277.66  Detail
Faktúra
2020000368
12.01.2021Firesystem, s.r.o.DHZ - hadice + viazanie108.60  Detail
Zmluva
dodatok č. 002 - ply
17.12.2020SPP, a.s.dodávka plynu0.00NáhľadDetail

113 / 282