Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000058
04.05.2021Pharmco, s.r.o.vitamíny - seniori898.00  Detail
Faktúra
2021000075
04.05.2021Firesystem, s.r.o.doprava hasičskej striekačky - DHZ70.00  Detail
Faktúra
2021000076
04.05.2021Pharmco, s.r.o.vitamíny - zamestnanci75.50  Detail
Faktúra
2021000079
04.05.2021Radovan Lapšanskýbetónovanie podlahy - zbrojnica60.00  Detail
Faktúra
2021000080
04.05.2021Obec Kátlovceposkytovanie služieb MOM1968.04  Detail
Faktúra
2021000081
04.05.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu901.97  Detail
Faktúra
2021000085
04.05.2021BTPS s.r.o.oprava a údržba krovinorezu 2 ks103.60  Detail
Faktúra
2021000086
04.05.2021GeminiGroup s.r.o.vypracovanie žiadosti - vetrolamy420.00  Detail
Faktúra
2021000087
04.05.2021Slovak Telekom, a.s.mobilné služby111.91  Detail
Faktúra
2021000088
04.05.2021KOMENSKY, s.r.o.balíček - ŠkôlkaKOMENSKYPlus9.00  Detail
Faktúra
2021000089
04.05.2021PLANTEX, s.r.o.školské ovocie16.36  Detail
Faktúra
2021000091
04.05.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2021000092
04.05.2021Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží51.05  Detail
Faktúra
2021000097
04.05.2021Mesíček Stanislavzdravotechnika - MŠ + OÚ + cintorín + TJ539.23  Detail
Faktúra
2021000099
04.05.2021BTPS s.r.o.oprava a údržba elektrocentrály102.00  Detail
Faktúra
2021000100
04.05.2021eGov Systems spol. s r.o.SMS-info232.52  Detail
Faktúra
2021000102
04.05.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 213,214, VO237.90  Detail
Faktúra
2021000103
04.05.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 21538.73  Detail
Faktúra
2021000110
04.05.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ16.17  Detail
Faktúra
2021000111
04.05.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu749.19  Detail

113 / 289