Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000028
17.02.2021ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - plyn - obecné budovy1645.71  Detail
Faktúra
2021000029
17.02.2021Ing. Zsolt Marczibal - CONNECTkancelárske potreby + tlačivá390.63  Detail
Faktúra
2021000030
17.02.2021SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina14.00  Detail
Faktúra
2021000031
17.02.2021Jozef Čapkovičposyp a odhŕňanie ciest745.32  Detail
Faktúra
2021000032
17.02.2021Lukabeton, s.r.o.vodomerná šachta - ihrisko259.16  Detail
Faktúra
2021000035
17.02.2021TicketService, s.r.o.stravné lístky463.50  Detail
Faktúra
2020000370
02.02.2021TicketService, s.r.o.stravné lístky463.50  Detail
Zmluva
01.02.2021Obec VrakúňKúpno-predajná zmluva - CAS 254500.00NáhľadDetail
Zmluva
25.01.2021MOM-Obec KátlovceZmluva o poskytovaní služieb0.00NáhľadDetail
Objednávka
01/2021
18.01.2021CONNECTkancelárske potreby + tlačivá398.17  Detail
Objednávka
02/2021
18.01.2021Alza.skUSB kľúče48.20  Detail
Objednávka
03/2021
18.01.2021Regina Shopkancelárske potreby58.97  Detail
Objednávka
04/2021
18.01.2021Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vytiahnutie prečerpávacej stanice - ihrisko0.00  Detail
Objednávka
05/2021
18.01.2021Mercury Marketrohová vaňa - FO0.00  Detail
Faktúra
2020000329
13.01.2021CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa G1.1-1 - dotácia Environmentálny fond - vl. zdroje80000.00  Detail
Faktúra
2020000331
12.01.2021SIGNATECH spol. s.r.o.dopravné značenie55.20  Detail
Faktúra
2020000336
12.01.2021T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily145.09  Detail
Faktúra
2020000338
12.01.2021MTM okná, s.r.o.okná + dvere - zbrojnica3169.20  Detail
Faktúra
2020000340
12.01.2021Novplasta, s.r.o.vrecia - separovaný zber259.92  Detail
Faktúra
2020000343
12.01.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail

112 / 282