Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000235
18.08.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu963.09  Detail
Faktúra
2025000236
18.08.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť149.13  Detail
Faktúra
2025000237
18.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina VO + TJ421.51  Detail
Faktúra
2025000239
18.08.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ59.13  Detail
Faktúra
2025000186
15.08.2025SPP a.s.Plyn PZ21.00  Detail
Faktúra
2025000187
15.08.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000188
15.08.2025SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000189
15.08.2025SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000208
15.08.2025Auto - Impex spol s.r.o.STK Iveco DPO1329.35  Detail
Faktúra
2025000217
15.08.2025T-Mapy s.r.o.Prístup do mapového portálu246.00  Detail
Faktúra
2025000229
15.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektina byt. dom 21350.00  Detail
Faktúra
2025000232
15.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt. dom 21450.00  Detail
Faktúra
2025000233
15.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt. dom 20487.50  Detail
Faktúra
2025000238
15.08.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa41.93  Detail
Faktúra
2025000204
14.08.2025Obec DlháRefundácia nákladov na cestovné71.13  Detail
Faktúra
2025000205
14.08.2025Ekosta 2000, s.r.o.Projektová dokumentácia - splašková kanalizácia6063.90  Detail
Faktúra
2025000206
14.08.2025THERM, Denis BenešTerénne úpravy na obecnom pozemku1380.00  Detail
Faktúra
2025000207
14.08.2025BTPS s.r.o.Oprava - kosačky42.90  Detail
Faktúra
2025000209
14.08.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000210
14.08.2025Novplasta, s.r.o.Plastové vrecia307.50  Detail

5 / 275