Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10063539.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000084
15.04.2026THERM, Denis BenešVodoinštalačné práce - ihrisko216.70  Detail
Faktúra
2026000057
14.04.2026T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť186.38  Detail
Faktúra
2026000060
14.04.2026BTPS s.r.o.Oprava kosačiek125.51  Detail
Faktúra
2026000064
14.04.2026SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2026000065
14.04.2026SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2026000066
14.04.2026SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2026000070
14.04.2026T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť145.33  Detail
Faktúra
2026000081
14.04.2026ARCH 71 s.r.o.Spracovanie dokumentácie - Modernizácia športovej infraštruktúry1950.00  Detail
Faktúra
2026000085
14.04.2026THERM, Denis BenešVýmena WC - bytovka 214256.86  Detail
Objednávka
82026
14.04.2026Autobusová doprava - Ivan SokolObjednávka autobusu na prepravu osôb0.00  Detail
Faktúra
2026000082
13.04.2026INTO Slovakia s.r.o.Tonery741.70  Detail
Faktúra
2026000067
10.04.2026GeoMess s.r.o.Prepracovanie geometrického plánu pomku 367/15350.00  Detail
Faktúra
2026000068
10.04.2026Lombard s.r.o.Servis PC a tlačiarne55.35  Detail
Faktúra
2026000069
10.04.2026Jura Terra s.r.o.Zber šatstva146.68  Detail
Faktúra
2026000071
10.04.2026FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1654.40  Detail
Faktúra
2026000079
09.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ48.83  Detail
Faktúra
2026000096
08.04.2026ZMO JE Jaslovské BohuniceStorno poplatok - školenie423.00  Detail
Objednávka
72026
08.04.2026Tavos, a.s.Objednávka na dovoz materiálu0.00  Detail
Objednávka
62026
07.04.2026Novplasta s.r.o.Objednávka PHD vriec0.00  Detail
Faktúra
2026000086
02.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny MŠ ŠJ40.20  Detail

4 / 289