Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000175
08.07.2024Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ84.10  Detail
Faktúra
2024000185
08.07.2024Divadlo na kolene ČastáDivadlo na kolene-deň matiek250.00  Detail
Faktúra
2024000189
08.07.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000191
08.07.2024Radio-Netservis na outlooku80.00  Detail
Faktúra
2024000192
08.07.2024FCC Trnavavývoz KO2128.31  Detail
Faktúra
2024000193
08.07.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000196
08.07.2024Ing. Richard Križanzávlahárske práce+postrekovače ihrisko690.00  Detail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - kupujúci0.00NáhľadDetail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - predávajúci0.00NáhľadDetail
Faktúra
2024000190
28.06.2024ARTEA No1, spol. s.r.o.plagat- grafické spracovanie132.00  Detail
Faktúra
2024000199
28.06.2024Krycie plachty s.r.o.Plachta na pieskovisko MŠ204.00  Detail
Faktúra
2024000201
28.06.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky869.64  Detail
Faktúra
20240000197
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ26.61  Detail
Faktúra
2024000168
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny MŠ62.96  Detail
Faktúra
2024000179
24.06.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1108.50  Detail
Faktúra
2024000195
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ38.72  Detail
Faktúra
2024000151
12.06.2024Magna Energia a.s.elektrická energia - VO pri 213465.94  Detail
Faktúra
2024000152
12.06.2024Magna Energia a.s.elektrina - budovy OÚ + bytovky356.08  Detail
Faktúra
2024000157
12.06.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ904.10  Detail
Faktúra
2024000159
12.06.2024Slovak Telekom, a.s.právne služby146.21  Detail

39 / 286