Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000017
19.02.2024WebHouse, s.r.o.WEBHosting Fajnšmeker7.20  Detail
Faktúra
2024000028
19.02.2024INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ137.50  Detail
Faktúra
2024000029
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - MŠ+OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2024000030
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - KD340.00  Detail
Faktúra
2024000031
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina Košolná30.00  Detail
Faktúra
2024000032
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000033
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - DHZ13.00  Detail
Faktúra
2024000036
19.02.2024CONNECT Galantakancelárske potreby, tlačivá, ...361.20  Detail
Faktúra
2024000039
19.02.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky869.64  Detail
Faktúra
2024000043
19.02.2024Technická inšpekcia, a.s.posúdenie PD-Obnova KD252.00  Detail
Faktúra
2024000026
23.01.2024ZSE Energia, a.s.elektrická energia - 213+214127.41  Detail
Faktúra
2023000372
10.01.2024KOMUNAL SERVIS - VO, s.r.o.verejné obstarávanie - elektrická energia300.00  Detail
Faktúra
2023000373
10.01.2024KOMUNAL SERVIS - VO, s.r.o.verejné obstarávanie - plyn300.00  Detail
Faktúra
2023000377
10.01.2024JUDr. Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.právne služby539.26  Detail
Faktúra
2023000381
10.01.2024Stolárstvo - Milan Mesíčekkuchynská linka - Klub seniorov795.00  Detail
Faktúra
2023000383
10.01.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby131.33  Detail
Faktúra
2023000384
10.01.2024ELPOS - mont, s.r.o.vianočné osvetlenie1512.34  Detail
Faktúra
2023000385
10.01.2024SIGNATECH spol. s r.o.dopravné značenie222.00  Detail
Faktúra
2023000388
10.01.2024E-Fulfillment s.r.o.kostým-čert + pomôcky57.75  Detail
Faktúra
2023000390
10.01.2024KEO, s.r.o.licencia - KEO370.57  Detail

38 / 275