Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000362
15.01.2025Magna energia a.s.el. VO + iné592.51  Detail
Faktúra
2024000364
15.01.2025SPP a.s.plyn PZ13.00  Detail
Faktúra
2024000365
15.01.2025Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.Smernice pre obce221.33  Detail
Faktúra
2024000366
15.01.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ35.86  Detail
Faktúra
2024000367
15.01.2025Baláž s.r.o.ovocie - zelenina MŠ34.07  Detail
Faktúra
2024000368
15.01.2025Rastislav HrabárikIzolovanie, výkop, betónovanie podláh knižnica7980.00  Detail
Faktúra
2024000370
15.01.2025T-com Slovak Telekom a.s.pevná sieť146.67  Detail
Faktúra
2024000371
15.01.2025Slovenská poštapredplatné včielka MŠ24.86  Detail
Faktúra
2024000372
15.01.2025Elpos-mont. s.r.o.Montáž vianočného osvetlenia - oprava943.20  Detail
Faktúra
2024000373
15.01.2025Jura audit s.r.o.účtovná závierka za rok 2023720.00  Detail
Faktúra
2024000374
15.01.2025PD Košolná - Dlháprenájom - zberný dvor3000.00  Detail
Faktúra
2024000375
15.01.2025THERMvodoinštalačné práce700.00  Detail
Faktúra
2024000376
15.01.2025DURO STAV, spol. s.r.o.úprava verejného priestranstva, vývoz - zberný dvor1716.00  Detail
Faktúra
2024000377
15.01.2025Miroslav Huliak - KH GREENoprava závlah, hnojenie trávnika - ihrisko850.00  Detail
Faktúra
2024000378
15.01.2025Jozef Galba - Murárstvovýkopové a búracie práce1950.00  Detail
Faktúra
2024000379
15.01.2025Jura Tera s.r.o.zber šatstva128.70  Detail
Faktúra
2024000380
15.01.2025FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1279.34  Detail
Faktúra
2024000381
15.01.2025Nay a.s.Varný hrniec89.99  Detail
Faktúra
2024000382
15.01.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál1071.94  Detail
Faktúra
2024000383
15.01.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál938.99  Detail

29 / 286