Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000192
08.07.2024FCC Trnavavývoz KO2128.31  Detail
Faktúra
2024000193
08.07.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000196
08.07.2024Ing. Richard Križanzávlahárske práce+postrekovače ihrisko690.00  Detail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - kupujúci0.00NáhľadDetail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - predávajúci0.00NáhľadDetail
Faktúra
2024000190
28.06.2024ARTEA No1, spol. s.r.o.plagat- grafické spracovanie132.00  Detail
Faktúra
2024000199
28.06.2024Krycie plachty s.r.o.Plachta na pieskovisko MŠ204.00  Detail
Faktúra
2024000201
28.06.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky869.64  Detail
Faktúra
20240000197
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ26.61  Detail
Faktúra
2024000168
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny MŠ62.96  Detail
Faktúra
2024000179
24.06.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1108.50  Detail
Faktúra
2024000195
24.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ38.72  Detail
Faktúra
2024000151
12.06.2024Magna Energia a.s.elektrická energia - VO pri 213465.94  Detail
Faktúra
2024000152
12.06.2024Magna Energia a.s.elektrina - budovy OÚ + bytovky356.08  Detail
Faktúra
2024000157
12.06.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ904.10  Detail
Faktúra
2024000159
12.06.2024Slovak Telekom, a.s.právne služby146.21  Detail
Faktúra
2024000171
12.06.2024NOMIland s.r.o.školské potreby MŠ151.50  Detail
Faktúra
2024000172
12.06.2024Alena Vaculová SLOVEXpotraviny ŠJ MŠ56.00  Detail
Faktúra
2024000173
12.06.2024ELEKTROSPEED, a.s.Sporák - fond opráv529.90  Detail
Faktúra
2024000176
12.06.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ46.64  Detail

28 / 275