Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10076101.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000300
21.11.2012LUKABETONbetónové dosky a podpery - ihrisko329.77  Detail
Faktúra
2012000301
21.11.2012Kominárstvo Lesay s.r.o.revízia komína - bytový fond25.00  Detail
Faktúra
2012000321
21.11.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu743.36  Detail
Faktúra
2012000291
20.11.2012TVS a.s.vodné, stočné1954.74  Detail
Faktúra
2012000320
16.11.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ48.11  Detail
Faktúra
2012000278
15.11.2012ZSE Energia, a.s.elektrina - zálohová platba33.71  Detail
Faktúra
2012000302
15.11.2012IVOX s.r.o.výmena a nastavenie kovania - 17 b.j.125.40  Detail
Faktúra
2012000303
15.11.2012IVOX s.r.o.guľa + kľučka - 17 b.j.141.01  Detail
Faktúra
2012000326
15.11.2012JUDr. Oľga Šajdíkovávypracovanie návrhu kúpnej zmluvy200.00  Detail
Faktúra
2012000329
15.11.2012Miroslav Schilduvedenie do prevádzky plyn.kotlov510.00  Detail
Faktúra
2012000316
14.11.2012Stolárstvo Mesíčekprahy + kuchynská linka - 17 b.j.287.00  Detail
Faktúra
2012000314
13.11.2012FAJApotraviny - ŠJ33.06  Detail
Faktúra
2012000251
12.11.2012Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.úroky25.79  Detail
Faktúra
2012000258
12.11.2012Stanislav Mesíčekmontáž vodomerov362.60  Detail
Faktúra
2012000259
12.11.2012Poradca s.r.o.daňové výdavky A-Z 201328.40  Detail
Faktúra
2012000260
12.11.2012STAVAR Za, s.r.o.kanalizácia v intraviláne obce336.00  Detail
Faktúra
2012000261
12.11.2012Ing. Lenka Švecováenergetický certifikát400.00  Detail
Faktúra
2012000263
12.11.2012Milan Mesíčeklavičky na ihrisko350.00  Detail
Faktúra
2012000309
12.11.2012FAJApotraviny - ŠJ36.72  Detail
Faktúra
2012000229
10.11.2012KAVICKÝ Jozefinžinierska činnosť na stavbe - Vodovod Košolná871.34  Detail

275 / 290