Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10076101.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000337
09.12.2012Slovak Telekom a.s.služobný mobil138.94  Detail
Faktúra
2012000333
06.12.2012Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ61.69  Detail
Faktúra
2012000351
06.12.2012Drogéria NElačistiace prostriedky - MŠ76.28  Detail
Faktúra
2012000345
05.12.2012Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ42.95  Detail
Faktúra
201200039
05.12.2012ZMO, región JEstolové kalendáre - reprezentačné39.00  Detail
Faktúra
2012000331
04.12.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ10.99  Detail
Faktúra
2012000341
03.12.2012Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000226
30.11.2012Ing. Marián remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000338
30.11.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ492.06  Detail
Faktúra
2012000340
30.11.2012PD Košolná - Dlháúprava terénu - Vlčie Jamy480.00  Detail
Faktúra
2012000323
29.11.2012Miroslav Schildoprava a servis gamatiek - posilňovňa44.00  Detail
Faktúra
2012000324
29.11.2012Miroslav Schildoprava plynových kotlov108.00  Detail
Faktúra
2012000328
29.11.2012Miroslav Schilduvedenie do prevádzky plynových sporákov - 17 b.j.204.00  Detail
Faktúra
2012000335
29.11.2012Radovan Lapšanskývýmena zárubne a dverí - 17 b.j.102.00  Detail
Faktúra
2012000256
28.11.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu784.53  Detail
Faktúra
2012000334
28.11.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ38.47  Detail
Faktúra
2012000332
26.11.2012Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.80  Detail
Faktúra
20120000293
25.11.2012STAVAR TRNAVA spol. s r.o.montáž a dodávka STL regulátora plynu681.98  Detail
Faktúra
2012000319
22.11.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ60.46  Detail
Faktúra
2012000327
22.11.2012Milan Slobodarevízia plynových zariadení340.00  Detail

274 / 290