Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000065
01.03.2012SPP,a.s.upomienka2.00  Detail
Faktúra
2012000066
01.03.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky182.32  Detail
Faktúra
2012000054
29.02.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ27.13  Detail
Faktúra
2012000055
29.02.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ48.06  Detail
Faktúra
2012000036
22.02.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-19.01.2012-18.02.20121704.00  Detail
Faktúra
2012000044
22.02.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu780.07  Detail
Faktúra
2012000052
22.02.2012Ing. Peter Kleiman - ars projektstatický posudok - pád žeriava300.00  Detail
Faktúra
2012000034
21.02.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a čistenie rohoží9.89  Detail
Faktúra
2012000037
21.02.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia125.77  Detail
Faktúra
2012000038
21.02.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000045
21.02.2012Gejzy Ruttmar TZB projekciaautorský dozor "Vodovod Košolná"183.00  Detail
Faktúra
2012000047
21.02.2012DU-EL,s.r.oelektromontážne práce, oprava a čistenie verejného osvetlenia119.75  Detail
Faktúra
2012000051
21.02.2012COOP Jednota Trnavapotraviny - dôchodcovské posedenie+ karneval69.71  Detail
Faktúra
2012000042
17.02.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet119.36  Detail
Faktúra
2012000033
16.02.2012Marián Findrík - M-FiTspráva a aktualizácia databáz96.00  Detail
Faktúra
2012000043
16.02.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky129.78  Detail
Faktúra
2012000049
15.02.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."85738.34  Detail
Faktúra
2012000048
14.02.2012KEO, s.r.o.doplatok modulu KEO WIN50.57  Detail
Faktúra
2012000039
10.02.2012Arthur Gilbord,s.r.o.potraviny ŠJ23.88  Detail
Faktúra
2012000040
10.02.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ29.39  Detail

267 / 272