Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000077
27.03.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu357.41  Detail
Faktúra
2012000085
27.03.2012Mesíček Stanislavmontáž elektrického ohrievača MŠ379.36  Detail
Faktúra
2012000097
27.03.2012Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.poplatok za vedenie účtu majiteľa CP406.75  Detail
Faktúra
2012000080
22.03.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ2.00  Detail
Faktúra
2012000081
22.03.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ33.26  Detail
Faktúra
2012000082
22.03.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ26.39  Detail
Faktúra
2012000083
22.03.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ24.49  Detail
Faktúra
2012000084
22.03.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ35.02  Detail
Faktúra
2012000067
21.03.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.03.2012-31.03.20121765.00  Detail
Faktúra
2012000068
21.03.2012PORADCA s.r.o.mesačník Práce a Mzdy54.80  Detail
Faktúra
2012000076
21.03.2012Radovan Lapšanskýpráce - rozvoj obce647.40  Detail
Faktúra
2012000060
19.03.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ53.87  Detail
Faktúra
2012000061
19.03.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ308.48  Detail
Faktúra
2012000070
19.03.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ45.52  Detail
Faktúra
2012000075
16.03.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet139.91  Detail
Faktúra
2012000073
13.03.2012Marián Findrík - M-FiTadministrácia informačného portálu153.00  Detail
Faktúra
2012000057
07.03.2012Slovak Telekom,a.s.firemný mobil16.30  Detail
Faktúra
2012000078
07.03.2012Firma KOSIK - siete s.r.o.ochranná sieť - ihrisko220.02  Detail
Faktúra
2012000035
01.03.2012SPP,a.s.vyúčtovanie-plyn-19.01.2012-18.01.2012443.30  Detail
Faktúra
2012000064
01.03.2012SPP,a.s.upomienka2.00  Detail

266 / 272