Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000231
30.08.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky324.46  Detail
Faktúra
2012000231
30.08.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky324.46  Detail
Faktúra
2012000233
30.08.2012Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linkia66.64  Detail
Faktúra
2012000200
25.08.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.07.2012-31.07.2012348.00  Detail
Faktúra
2012000203
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11. - MŠ1509.85  Detail
Faktúra
2012000204
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11. bytovky882.27  Detail
Faktúra
2012000205
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.09. - č.21533.71  Detail
Faktúra
2012000206
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000207
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11. - TJ670.75  Detail
Faktúra
2012000202
15.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11.6109.20  Detail
Faktúra
2012000211
15.08.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ111.02  Detail
Faktúra
2012000217
15.08.2012GeoMess s.r.o.porealizačné zamerania - vodovod360.00  Detail
Faktúra
2012000219
15.08.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil74.24  Detail
Faktúra
2012000190
14.08.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000199
01.08.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet81.84  Detail
Faktúra
2012000168
31.07.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000170
30.07.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil127.25  Detail
Faktúra
2012000182
25.07.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000195
25.07.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil171.00  Detail
Faktúra
2012000193
15.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ51.76  Detail

264 / 275