Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000146
25.05.2012STAVDACH, s.r.o.stavebný materiál797.17  Detail
Faktúra
2012000147
25.05.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000148
25.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ14.64  Detail
Faktúra
2012000149
25.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ30.30  Detail
Faktúra
2012000150
25.05.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet80.70  Detail
Faktúra
2012000151
25.05.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000156
25.05.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu434.41  Detail
Faktúra
2012000158
25.05.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky117.42  Detail
Faktúra
2012000113
15.05.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000114
15.05.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000115
15.05.2012Bohuslava Izakovičovámateriál - KD - fritéza200.00  Detail
Faktúra
2012000117
15.05.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet177.13  Detail
Faktúra
2012000118
15.05.2012Slovgramautorská licencia-použitie hudobných diel33.50  Detail
Faktúra
2012000120
15.05.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu812.39  Detail
Faktúra
2012000107
30.04.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.04.2012-30.04.20121116.00  Detail
Faktúra
2012000110
30.04.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia bytovka č.21533.71  Detail
Faktúra
2012000136
23.04.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ26.10  Detail
Faktúra
2012000074
19.04.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000093
18.04.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ33.56  Detail
Faktúra
2012000094
18.04.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ33.82  Detail

264 / 272