Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000182
25.07.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000195
25.07.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil171.00  Detail
Faktúra
2012000193
15.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ51.76  Detail
Faktúra
2012000197
15.07.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."100858.68  Detail
Faktúra
2012000201
15.07.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky309.00  Detail
Faktúra
2012000194
14.07.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ598.70  Detail
Faktúra
2012000187
05.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ50.44  Detail
Faktúra
2012000188
05.07.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ45.95  Detail
Faktúra
2012000189
05.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ45.52  Detail
Faktúra
2012000177
30.06.2012FINOX, s.r.o.balkónové dvere - bytový fond149.91  Detail
Faktúra
2012000178
30.06.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ36.54  Detail
Faktúra
2012000179
30.06.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet81.40  Detail
Faktúra
2012000142
25.06.2012BTPS s.r.o.krovinorez motorový740.00  Detail
Faktúra
2012000180
20.06.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky309.00  Detail
Faktúra
2012000172
15.06.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ55.97  Detail
Faktúra
2012000173
15.06.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ531.24  Detail
Faktúra
2012000174
15.06.2012Marián Findrík - M-FiTvytvorenie a nasadenie redakčného systému140.00  Detail
Faktúra
2012000175
15.06.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.06.2012-30.06.2012358.00  Detail
Faktúra
2012000274
13.06.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."26275.29  Detail
Faktúra
2012000171
06.06.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ35.90  Detail

262 / 272