Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000272
15.10.2012COOP Jednotapotraviny ŠJ467.85  Detail
Faktúra
2012000273
15.10.2012COOP Jednotapotraviny ŠJ14.75  Detail
Faktúra
2012000277
15.10.2012SPP a.s.plyn - zálohová platba987.00  Detail
Faktúra
2012000297
15.10.2012FAJApotraviny - ŠJ0.00  Detail
Faktúra
2012000289
12.10.2012Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000290
12.10.2012TVS a.s.vodné, stočné1954.74  Detail
Faktúra
2012000287
11.10.2012SIGNATECH spol. s r.o.zvislé dopravné značenie40.03  Detail
Faktúra
2012000288
11.10.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu451.04  Detail
Faktúra
2012000209
10.10.2012ZMO, región JEpracovná cesta - Halaksa302.16  Detail
Faktúra
2012000281
10.10.2012Lienka Viera Šikulováknihy + pomôcky do MŠ131.15  Detail
Faktúra
2012000283
10.10.2012OBORIL - servis hasiacich zariadenídodávka a montáž hasiacich prístrojov204.56  Detail
Faktúra
2012000286
10.10.2012Ing. Akad. arch. Pavol Dobrotkaautorský dozor198.00  Detail
Faktúra
2012000282
09.10.2012Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka70.64  Detail
Faktúra
2012000223
08.10.2012Stolárstvo Mesíčeklavičky na ihrisko+kolíky84.00  Detail
Faktúra
2012000235
08.10.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000208
30.09.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu738.29  Detail
Faktúra
2012000222
30.09.2012INFRA Slovakia, s.r.o.edukčné aktivity - MŠ18.90  Detail
Faktúra
2012000227
30.09.2012Jozef Hutárpreprava dôchodci-Košolná-Lednice-späť308.00  Detail
Faktúra
2012000240
30.09.2012SPP a.s.penále2.00  Detail
Faktúra
2012000241
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.služobný mobil83.10  Detail

262 / 275