Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000266
15.10.2012Fajapotraviny ŠJ53.52  Detail
Faktúra
2012000269
15.10.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ34.45  Detail
Faktúra
2012000270
15.10.2012Fajapotraviny ŠJ23.76  Detail
Faktúra
2012000272
15.10.2012COOP Jednotapotraviny ŠJ467.85  Detail
Faktúra
2012000273
15.10.2012COOP Jednotapotraviny ŠJ14.75  Detail
Faktúra
2012000277
15.10.2012SPP a.s.plyn - zálohová platba987.00  Detail
Faktúra
2012000297
15.10.2012FAJApotraviny - ŠJ0.00  Detail
Faktúra
2012000289
12.10.2012Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000290
12.10.2012TVS a.s.vodné, stočné1954.74  Detail
Faktúra
2012000287
11.10.2012SIGNATECH spol. s r.o.zvislé dopravné značenie40.03  Detail
Faktúra
2012000288
11.10.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu451.04  Detail
Faktúra
2012000209
10.10.2012ZMO, región JEpracovná cesta - Halaksa302.16  Detail
Faktúra
2012000281
10.10.2012Lienka Viera Šikulováknihy + pomôcky do MŠ131.15  Detail
Faktúra
2012000283
10.10.2012OBORIL - servis hasiacich zariadenídodávka a montáž hasiacich prístrojov204.56  Detail
Faktúra
2012000286
10.10.2012Ing. Akad. arch. Pavol Dobrotkaautorský dozor198.00  Detail
Faktúra
2012000282
09.10.2012Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka70.64  Detail
Faktúra
2012000223
08.10.2012Stolárstvo Mesíčeklavičky na ihrisko+kolíky84.00  Detail
Faktúra
2012000235
08.10.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000208
30.09.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu738.29  Detail
Faktúra
2012000222
30.09.2012INFRA Slovakia, s.r.o.edukčné aktivity - MŠ18.90  Detail

259 / 272