Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920024.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000229
05.10.2015Profi Vision s.r.o.stojan na nože - MŠ20.40  Detail
Faktúra
2015000233
01.10.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ45.90  Detail
Faktúra
2015000236
28.09.2015FIRE systemvšeobecný materiál - DHZ73.40  Detail
Faktúra
2015000215
25.09.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina103.00  Detail
Faktúra
2015000217
25.09.2015ZMO, región JE Jaslovské Bohuniceškolenie poslancov + zamestnancov OÚ - p. Briestenský63.00  Detail
Faktúra
2015000218
25.09.2015Tibor Lukačovičklampiarske a izolatérske práce185.00  Detail
Faktúra
2015000219
25.09.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000220
25.09.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu651.97  Detail
Faktúra
2015000222
25.09.2015Autobusová preprava, Jozef Hutárautobusová preprava - výlet JDS689.96  Detail
Faktúra
2015000227
25.09.2015Pavol HromýLED trubice - VO407.00  Detail
Faktúra
2015000235
25.09.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky300.76  Detail
Objednávka
15/2015/B
24.09.2015BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie+ochranné pomôcky0.00  Detail
Faktúra
2015000223
24.09.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ36.52  Detail
Zmluva
5190022319
22.09.2015komunálna poisťovňa, a.s.úrazové poistenie - aktivačná činnosť19.50NáhľadDetail
Faktúra
2015000216
18.09.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.13  Detail
Faktúra
2015000197
16.09.2015STAVDACH s.r.o.zateplovanie - 214 - materiál1890.17  Detail
Faktúra
2015000212
14.09.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ54.67  Detail
Faktúra
2015000211
10.09.2015Róbert Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ61.81  Detail
Objednávka
15/2015/A
09.09.2015Skanska SK a.s.oprava výtlkov - cca 3 m3 asfaltovej zmesi0.00  Detail
Objednávka
16/2015
09.09.2015Skanska SK a.s.asfalt - povrchová úprava mosta0.00  Detail

210 / 275