Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920024.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000258
21.10.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží11.26  Detail
Faktúra
2015000231
20.10.2015TIBER SK s.r.o.práca JCB - zberný dvor + RO388.80  Detail
Faktúra
2015000237
20.10.2015COOP Jednotačistiace prostriedky - MŠ ŠJ51.31  Detail
Faktúra
2015000239
20.10.2015Skanska SK a.s.oprava výtlkov1440.00  Detail
Faktúra
2015000250
20.10.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ59.11  Detail
Faktúra
2015000254
20.10.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy - IV.Q.20151754.62  Detail
Faktúra
2015000259
20.10.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ29.38  Detail
Faktúra
2015000249
19.10.2015T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka79.02  Detail
Faktúra
2015000260
16.10.2015Peter Šmičko - TEGRAvšeobecný materiál - DHZ280.80  Detail
Faktúra
2015000241
12.10.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ555.28  Detail
Zmluva
09.10.2015TIBER SK s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej zmluve zo dňa 14.11.20140.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000243
09.10.2015T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily151.78  Detail
Faktúra
2015000247
08.10.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ46.46  Detail
Faktúra
2015000209
06.10.2015PORADCA s.r.o.úplné znenia zákonov 201671.20  Detail
Faktúra
2015000224
06.10.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné KD+posilňovňa, MŠ, TJ, 2041148.38  Detail
Faktúra
2015000225
06.10.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné31.48  Detail
Faktúra
2015000226
06.10.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín30.30  Detail
Faktúra
2015000230
06.10.2015Pavol Dobšovičzámočnícke práce126.00  Detail
Faktúra
2015000232
06.10.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ52.94  Detail
Faktúra
2015000228
05.10.2015DOZAMO, s.r.o.oprava mosta - časť č. 210208.97  Detail

209 / 275