Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10042611.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000211
12.08.2016JUPEMAX, s.r.o.maliarske práce - natieranie podhľadov260.00  Detail
Faktúra
2016000200
09.08.2016Slovak Telekom, a.s.služobné mobily158.39  Detail
Faktúra
2016000209
08.08.2016JUPEMAX, s.r.o.stavebné práce - fasády bytových domov 214+2159300.00  Detail
Faktúra
2016000181
28.07.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 213+214+VO - III.Q.2016244.66  Detail
Faktúra
2016000196
28.07.2016Pavol Dobšovičlexanové striešky na schránky - 204241.00  Detail
Faktúra
2016000009
27.07.2016SILCOM Multimedia SK, s.r.o.školské multilicencie - MŠ303.80  Detail
Faktúra
2016000142
27.07.2016Jozef Šušelúdržba VO - plošina142.00  Detail
Faktúra
2016000143
27.07.2016Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2016000175
27.07.2016RAABE - Odborné nakladateľstvoučebné pomôcky - MŠ133.00  Detail
Faktúra
2016000179
27.07.2016TEMEO s.r.o.dopadové plochy - MŠ313.20  Detail
Faktúra
2016000191
27.07.2016PREVAX s.r.o.poradenstvo pri verejnom obstarávaní1600.00  Detail
Faktúra
2016000192
27.07.2016RAABE - Odborné nakladateľstvoSVET ŠKOLKÁRA - MŠ136.50  Detail
Faktúra
2016000193
27.07.2016Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2016000195
27.07.2016SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina84.00  Detail
Faktúra
2016000197
27.07.2016Pavol Dobšovičinformačná tabuľa270.00  Detail
Faktúra
2016000201
27.07.2016Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky510.88  Detail
Faktúra
2016000173
21.07.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - 23513.12  Detail
Faktúra
2016000177
21.07.2016Soňa Totkovápotraviny - ŠJ588.72  Detail
Faktúra
2016000180
21.07.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - III.Q.201694.01  Detail
Faktúra
2016000182
21.07.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - III.Q.201638.18  Detail

203 / 286