Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10075261.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000249
23.11.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodovodná prípojka - Gašparovič152.95  Detail
Faktúra
2016000236
22.11.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - dorast72.00  Detail
Faktúra
2016000237
22.11.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - dorast72.00  Detail
Faktúra
2016000245
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ123.08  Detail
Faktúra
2016000246
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ0.01  Detail
Faktúra
2016000276
22.11.2016MALUNET, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ38.50  Detail
Faktúra
2016000277
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ30.82  Detail
Faktúra
2016000284
22.11.2016Studio 21 Plus, s.r.o.údržba detského ihriska238.76  Detail
Faktúra
2016000286
22.11.2016SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina322.00  Detail
Faktúra
2016000287
22.11.2016BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 10/201660.00  Detail
Faktúra
2016000288
22.11.2016STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - MŠ + fond opráv + ihrisko1351.69  Detail
Faktúra
2016000291
22.11.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy594.72  Detail
Faktúra
2016000292
22.11.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 10/2016147.55  Detail
Faktúra
2016000293
22.11.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 10/2016248.83  Detail
Faktúra
2016000294
22.11.2016Radovan Lapšanskýpráce - prestavba kabín782.00  Detail
Faktúra
2016000295
22.11.2016A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu701.58  Detail
Faktúra
2016000296
22.11.2016Peter Šmičko - TEGRApolep prívesného vozíka - DHZ200.40  Detail
Faktúra
2016000297
22.11.2016Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží11.26  Detail
Faktúra
2016000300
22.11.2016DOZAMO, s.r.o.doprava a dovoz - štrk - kanalizácia345.12  Detail
Faktúra
2016000290
18.11.2016Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka99.61  Detail

202 / 290