Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000243
06.09.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu342.28  Detail
Faktúra
2017000245
06.09.2017ŠEVT a.s.tlačivá - MŠ43.67  Detail
Faktúra
2017000246
06.09.2017Rastislav Hrabárikhydroizolačné práce na dome smútku185.00  Detail
Faktúra
2017000247
06.09.2017Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2017000248
06.09.2017Pavol HromýLED trubice - VO488.00  Detail
Faktúra
2017000256
06.09.2017Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky729.24  Detail
Faktúra
2017000257
06.09.2017Stanislav Mesíčekkanalizačné prápojky - bytové domy2328.45  Detail
Zmluva
04.09.2017biomarina - biowaste s.r.o.zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu odpadu0.00NáhľadDetail
Zmluva
04.09.2017biomarina - biowaste s.r.o.zmluva o odbere použitého jedlého oleja0.00NáhľadDetail
Zmluva
30.08.2017TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva0.00NáhľadDetail
Faktúra
2017000242
23.08.2017Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka90.07  Detail
Objednávka
24/2017
23.08.2017PYROTEX, s.r.o.pracovný odev195.12  Detail
Faktúra
2017000154
22.08.2017Ľuboš Behúlmalovanie bytu 213/1 - časť refundovaná640.00  Detail
Faktúra
2017000155
22.08.2017Ľuboš Behúlmalovanie bytu 215/10423.04  Detail
Faktúra
2017000156
22.08.2017Ľuboš Behúlmalovanie - ihrisko984.38  Detail
Faktúra
2017000163
22.08.2017Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodovodná prípojka152.94  Detail
Faktúra
2017000174
22.08.2017OBORIL, s.r.o.náplň fľaše CO78.00  Detail
Faktúra
2017000175
22.08.2017W-DDD, s.r.o.deratizácia verejnej zelene a športového areálu180.00  Detail
Faktúra
2017000177
22.08.2017MPSTT Slovakia s.r.o.preprava180.00  Detail
Faktúra
2017000194
22.08.2017BTPS s.r.o.oprava motorovej píly24.00  Detail

182 / 286