Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000152
22.08.2018Patrik Stojkovičmontáž strešných okien660.00  Detail
Faktúra
2018000192
21.08.2018Slovak Telekom, a.s.služobné mobily100.89  Detail
Faktúra
2018000023
20.08.2018AGROPO s.r.o.práca nakladačom - Zberný Dvor900.00  Detail
Faktúra
2018000155
20.08.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné-03-05/20182011.79  Detail
Faktúra
2018000158
20.08.2018ELPOS mont, s.r.o.oprava a údržba VO1150.56  Detail
Faktúra
2018000159
20.08.2018ELPOS mont, s.r.o.oprava rozhlasu114.00  Detail
Faktúra
2018000160
20.08.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000162
20.08.2018RAABE - Odborné nakladateľstvoriadenie MŠ65.45  Detail
Faktúra
2018000163
20.08.2018RAABE - Odborné nakladateľstvoevaluácia MŠ39.16  Detail
Faktúra
2018000167
20.08.2018Radovan Lapšanskýspomaľovač1451.00  Detail
Faktúra
2018000169
20.08.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2018000172
20.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy509.57  Detail
Faktúra
2018000173
20.08.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 06/2018150.09  Detail
Faktúra
2018000174
20.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - III.Q.2018850.34  Detail
Faktúra
2018000175
20.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 213+214+VO - III.Q.2018254.60  Detail
Faktúra
2018000176
20.08.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu270.60  Detail
Faktúra
2018000178
20.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - ihrisko - III.Q.2018553.24  Detail
Faktúra
2018000181
20.08.2018Stolárstvo Mesíčekdrevenné kríže + montáž, demontáž565.00  Detail
Zmluva
17.08.2018FCC Trnava s.r.o.Dodatok k Zmluve č.S07T600056 o zvoze a skládkovaní odpadu0.00NáhľadDetail
Zmluva
16.08.2018Alexandra Šaturová a Michal GrňaZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail

160 / 282