Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000312
02.01.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina410.00  Detail
Faktúra
2018000313
02.01.2019INPROST spol. s r.o.obecné noviny 201988.40  Detail
Faktúra
2018000314
02.01.2019BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 11/201860.00  Detail
Faktúra
2018000321
02.01.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 11/2018177.25  Detail
Faktúra
2018000328
02.01.2019ELPOS mont, s.r.o.montáž a príprava vianočného osvetlenia1517.60  Detail
Faktúra
2018000330
02.01.2019STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - 213+214 - vstupy do bytových domov + strešné okná + ostatné opravy - FO2254.52  Detail
Faktúra
2018000331
02.01.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín12.24  Detail
Faktúra
2018000333
02.01.2019Edenred Slovakia s.r.o.darčekové poukážky - sociálny fond391.73  Detail
Faktúra
2018000334
02.01.2019Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
2018000299
18.12.2018INTO Slovakia, s.r.o.tonery 2ks71.00  Detail
Faktúra
2018000305
18.12.2018T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily101.63  Detail
Faktúra
2018000308
18.12.2018ArtEdu spol. s r.o.seminár - ŠJ25.00  Detail
Faktúra
2018000317
18.12.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka110.39  Detail
Faktúra
2018000307
14.12.2018Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ599.84  Detail
Faktúra
2018000265
13.12.2018DURO STAV, spol. s r.o.výkopové + zasýpacie práce - žumpy - bytové domy326.00  Detail
Faktúra
2018000269
13.12.2018TERRA GRATA, n.o.CD "Na ceste pozor" - MŠ10.50  Detail
Faktúra
2018000275
13.12.2018Ondrej Bohuš - ELOSoprava rúry - MŠ78.00  Detail
Faktúra
2018000276
13.12.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2018000278
13.12.2018Miroslav ZigoFO - opravy a dokončenie strešných okien - 213510.00  Detail
Faktúra
2018000283
13.12.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy509.57  Detail

160 / 289