Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000029
19.03.2019Slovak Telekom, a.s.služobné mobily137.48  Detail
Faktúra
2019000032
19.03.2019Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ565.45  Detail
Faktúra
2019000036
19.03.2019Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka116.56  Detail
Faktúra
2019000043
19.03.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ30.55  Detail
Zmluva
20/2019
18.03.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie0.00NáhľadDetail
Objednávka
07/2019
08.03.2019Office Depot s.r.o.kancelárske potreby36.23  Detail
Objednávka
08/2019
08.03.2019OfficeLandkancelárske potreby56.84  Detail
Faktúra
2018000335
04.03.2019Prima banka Slovensko, a.s.poplatky za vedenie účtu majiteľa cenných papierov39.96  Detail
Faktúra
2018000338
04.03.2019JUDr. Mgr. Michal Mrvaprávne služby300.00  Detail
Faktúra
2018000340
04.03.2019BTPS s.r.o.BOZP 12/1860.00  Detail
Faktúra
2018000341
04.03.2019TOPCD - registratúra4.20  Detail
Faktúra
2019000002
04.03.2019ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrina - 215 - 20185.97  Detail
Faktúra
2019000003
04.03.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - kamerový systém 2018283.47  Detail
Faktúra
2019000005
04.03.2019ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrina - 204 - 201814.91  Detail
Faktúra
2019000006
04.03.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 012/18172.75  Detail
Faktúra
2019000007
04.03.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 12/2018341.79  Detail
Faktúra
2019000010
04.03.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží44.21  Detail
Faktúra
2019000012
04.03.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu520.00  Detail
Faktúra
2019000014
04.03.2019Wolters Kluwer s.r.o.ROPO 201987.00  Detail
Faktúra
2019000015
04.03.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - I.Q.2019112.90  Detail

156 / 289