Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045456.03 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000022
04.03.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213-215+cintorín556.64  Detail
Faktúra
2019000027
04.03.2019DOZAMO, s.r.o.úprava, čistenie, prevoz zberného dvora2181.60  Detail
Faktúra
2019000065
04.03.2019AGGER, s.r.o.demontáž hernej zostavy300.00  Detail
Faktúra
2019000004
28.02.2019T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka107.83  Detail
Faktúra
2019000008
28.02.2019biomarina - biowaste s.r.o.zber biologického odpadu - MŠ ŠJ120.00  Detail
Faktúra
2019000009
28.02.2019ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - plyn - obecné budovy57.41  Detail
Faktúra
2019000011
28.02.2019RAABE - Odborné nakladateľstvoNáročné dieťa - ZD - MŠ - 3ks65.45  Detail
Faktúra
2019000013
28.02.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina446.00  Detail
Faktúra
2019000020
28.02.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - I.Q.19868.72  Detail
Faktúra
2019000023
28.02.2019Júlia Pažitková - TEPAmaliarske práce + drobné opravy - FO705.00  Detail
Faktúra
2019000024
28.02.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ26.88  Detail
Faktúra
2019000025
28.02.2019B2B Partner s.r.o.kancelárske kreslá - 2ks231.60  Detail
Faktúra
2019000026
28.02.2019DOZAMO, s.r.o.dovoz štrku + úprava cesty271.20  Detail
Faktúra
2019000028
28.02.2019Poradca podnikateľa , spol. s r.o.verejná správa - prístup117.00  Detail
Faktúra
2019000031
28.02.2019TicketService, s.r.o.stravné lístky576.80  Detail
Zmluva
27.02.2019SPP, a.s.dodatok k zmluve o dodávke plynu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2018000273
26.02.2019JUPEMAX, s.r.o.fasáda - ihrisko6650.40  Detail
Faktúra
2018000336
26.02.2019WebHouse, s.r.o.doména do 23.01.20207.20  Detail
Faktúra
2018000337
26.02.2019ESET, spol. s r.o.antivírus49.90  Detail
Faktúra
2018000339
26.02.2019Slovak Telekom, a.s.služobné mobily139.00  Detail

155 / 287