Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000271
12.12.2018TDS-HESKO, s.r.o.práca nakladača CATERPILLAR 950300.00  Detail
Faktúra
2018000272
12.12.2018GAS-PRODUCT, s.r.o.Obložené misy - posedenie pre seniorov391.94  Detail
Faktúra
2018000277
12.12.2018Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka110.22  Detail
Faktúra
2018000279
12.12.2018PORADCA Žilinapredplatné - Úplné znenia zákonov 201970.20  Detail
Faktúra
2018000280
12.12.2018PORADCA Žilinaporadca 201932.90  Detail
Faktúra
2018000282
12.12.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 10/2018169.57  Detail
Faktúra
2018000285
12.12.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina351.00  Detail
Faktúra
2018000286
12.12.2018ZMO, región JE Jaslovské Bohunicepublikácie pre OZ94.65  Detail
Faktúra
2018000293
12.12.2018TT-TRANS, s.r.o.práca stroja - úprava terénu pri OÚ126.00  Detail
Faktúra
2018000298
12.12.2018Peter Oravecstravovanie - voľby59.50  Detail
Faktúra
2018000300
12.12.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ47.21  Detail
Faktúra
2018000301
12.12.2018KEO, s.r.o.licencie - KEO221.65  Detail
Faktúra
2018000302
12.12.2018RAABE - Odborné nakladateľstvoriadenie MŠ41.66  Detail
Faktúra
2018000303
12.12.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky412.00  Detail
Faktúra
2018000236
11.12.2018ElenNeo Slovakia - Elena Majerníkováučebné pomôcky - MŠ163.00  Detail
Faktúra
2018000238
11.12.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2018000240
11.12.2018Radovan Lapšanskývýmena dopravného značenia40.00  Detail
Faktúra
2018000241
11.12.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 09/2018973.04  Detail
Faktúra
2018000242
11.12.2018BTPS s.r.o.oprava krovinorezu18.20  Detail
Faktúra
2018000243
11.12.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina218.00  Detail

155 / 282