Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
03/2019
22.01.2019B2B Partner s.r.o.kancelárske kreslo 2ks231.60  Detail
Objednávka
03/2019
22.01.2019B2B Partner s.r.o.kancelárske kreslá - 2ks231.60  Detail
Objednávka
04/2019
22.01.2019objednávky@renot.sktabuľa - ihrisko85.27  Detail
Zmluva
S07T600056
22.01.2019FCC trnava, s.r.o.dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu0.00NáhľadDetail
Objednávka
02/2019
17.01.2019Bednár montáže, s.r.o.plastová žumpa 1m3262.00  Detail
Faktúra
2018000311
08.01.2019Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ558.93  Detail
Faktúra
2018000316
08.01.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ26.33  Detail
Faktúra
2018000327
08.01.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ48.74  Detail
Objednávka
01/2019
07.01.2019OfficeLand, s.r.o.kancelárske potreby312.43  Detail
Faktúra
2018000304
07.01.2019SHR Jozef Martišovičúprava VP - Zberný dvor720.00  Detail
Faktúra
2018000306
07.01.2019Slovenská pošta a.s.PRAVDA FP175.46  Detail
Faktúra
2018000315
07.01.2019Záhradníctvo BEGA s.r.o.ovocné dreviny + ochrana stromkov + substrát843.60  Detail
Faktúra
2018000318
07.01.2019Ing. Radoslav Faixdeodetické práce - kanalizácia650.00  Detail
Faktúra
2018000319
07.01.2019JURA audit s.r.o.audit za rok 2017600.00  Detail
Faktúra
2018000320
07.01.2019RAABE - Odborné nakladateľstvoevaluácia MŠ39.16  Detail
Faktúra
2018000322
07.01.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 11/2018303.31  Detail
Faktúra
2018000323
07.01.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1054.16  Detail
Faktúra
2018000324
07.01.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ46.82  Detail
Faktúra
2018000325
07.01.2019S.J.services s.r.o.prenájom plošiny - vianočná výzdoba493.60  Detail
Faktúra
2018000326
07.01.2019S.J.services s.r.o.prenájom plošiny - orez stromov168.00  Detail

152 / 282