Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000216
22.09.2021Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží21.66  Detail
Faktúra
2021000217
22.09.2021RHEA SK, s.r.o.zásahový odev a obuv - DHZ Košolná - dotácie921.50  Detail
Faktúra
2021000218
22.09.2021Firesystem, s.r.o.zásahový materiál - DHZ Košolná - dotácie1581.90  Detail
Faktúra
2021000219
22.09.2021Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ204.58  Detail
Faktúra
2021000220
22.09.2021Inprost s.r.o.obecné noviny93.60  Detail
Faktúra
2021000221
22.09.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2021000222
22.09.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ44.90  Detail
Faktúra
2021000223
22.09.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO217.04  Detail
Faktúra
2021000224
22.09.2021Slovenský ocranný zvaäz autorský pre práva k hudobným dielamautorské práva20.40  Detail
Faktúra
2021000225
22.09.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy651.31  Detail
Faktúra
2021000226
22.09.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - elektrická energia - prečerpávacia stanica30.00  Detail
Faktúra
2021000227
22.09.2021Juel, s.r.o.materiál - požiarna zbrojnica663.50  Detail
Faktúra
2021000228
22.09.2021T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka123.20  Detail
Faktúra
2021000231
22.09.2021Maroš Grznárpríprava podkladov a projektov - Revitalizácia vnútrobloku600.00  Detail
Faktúra
2021000232
22.09.2021FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1229.25  Detail
Faktúra
2021000233
22.09.2021BESTRENT s.r.o.prenájom vibračného valca134.04  Detail
Faktúra
2021000235
22.09.2021PLANTEX, s.r.o.školské ovocie5.31  Detail
Faktúra
2021000236
22.09.2021EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKUzvoz textilu24.00  Detail
Faktúra
2021000240
22.09.2021Ševttlačivá MŠ34.43  Detail
Faktúra
2021000244
22.09.2021TicketService, s.r.o.stravné lístky931.08  Detail

98 / 281