Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000347
13.01.2022Slovenská pošta, a.s.predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2021000348
13.01.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ27.86  Detail
Faktúra
2021000349
13.01.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ105.13  Detail
Faktúra
2021000350
13.01.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO430.75  Detail
Faktúra
2021000351
13.01.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO43.80  Detail
Faktúra
2021000352
13.01.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO19.42  Detail
Faktúra
2021000353
13.01.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - ihrisko454.78  Detail
Faktúra
2021000354
13.01.2022Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka117.21  Detail
Faktúra
2021000355
13.01.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu731.62  Detail
Faktúra
2021000356
13.01.2022Slovenská pošta, a.s.Pravda + Včielka - MŠ213.10  Detail
Faktúra
2021000358
13.01.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží51.05  Detail
Faktúra
2021000359
13.01.2022Služby Cífer s.r.o.chodníky25414.31  Detail
Faktúra
2021000361
13.01.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ16.13  Detail
Faktúra
2021000362
13.01.2022EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKUzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2021000363
13.01.2022eCran, s.r.o.oprava Opel Astra100.00  Detail
Faktúra
2021000367
13.01.2022TicketService, s.r.o.stravné lístky746.76  Detail
Faktúra
2021000368
13.01.2022Helena Horváthová - FOLLYknihy - MĽK161.90  Detail
Faktúra
2021000333
22.12.2021TicketService, s.r.o.darčekové poukážky - SF542.48  Detail
Zmluva
13.12.2021CS, s.r.o.Zmluva "Obecná splašková kanalizácia Košolná-4.etapa-1.časť"209760.72NáhľadDetail
Objednávka
29/2021
10.12.2021Novplasta, s.r.o.vrecia HDPE žlté316.80  Detail

98 / 289