Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000364
24.03.2022T-MAPY s.r.o.pasportizácia + digitalizácia cintorína1711.20  Detail
Faktúra
2021000366
24.03.2022Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.oprava hydrantu617.51  Detail
Faktúra
2021000369
24.03.2022ELPOS mont, s.r.o.osvetlenie - Družstevná cesta2385.38  Detail
Faktúra
2021000372
24.03.2022W-DDD, s.r.o.deratizácia984.00  Detail
Faktúra
2021000377
24.03.2022JURA audit s.r.o.audit 2020600.00  Detail
Faktúra
2022000002
24.03.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží50.30  Detail
Faktúra
2022000006
24.03.2022Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy2370.17  Detail
Faktúra
2022000008
24.03.2022Stredoslovenská energetikaelektrická energia - kamerový systém80.00  Detail
Faktúra
2022000028
24.03.2022Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.vedenie účtu majiteľa CP432.00  Detail
Faktúra
2022000031
24.03.2022T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily123.31  Detail
Faktúra
2022000032
24.03.2022Slovenská legálna metrológia, n.o.kalibrácia váh - ŠJ MŠ30.00  Detail
Faktúra
2022000033
24.03.2022MTM okná, s.r.o.okná + kovanie - FO174.00  Detail
Faktúra
2022000036
24.03.2022BTPS s.r.o.výkon technika BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2022000038
24.03.2022Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ547.43  Detail
Faktúra
2022000040
24.03.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2022000041
24.03.2022Invest MF s.r.o.webové sídlo + aktualizácie205.00  Detail
Faktúra
2022000042
24.03.2022Služby Cífer s.r.o.stavebné práce - chodníky2797.89  Detail
Faktúra
2022000043
24.03.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží55.20  Detail
Faktúra
2022000044
24.03.2022Tomáš Kriškopoukážky - seniori663.94  Detail
Faktúra
2022000045
24.03.2022ELPOS mont, s.r.o.vianočné osvetlenie-demontáž502.14  Detail

93 / 289