Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000052
24.03.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ128.41  Detail
Faktúra
2022000053
24.03.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica32.66  Detail
Faktúra
2022000054
24.03.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1285.80  Detail
Faktúra
2022000055
24.03.2022TOPSET Solutions s.r.o.registratúra - licencia114.00  Detail
Faktúra
2022000056
24.03.2022EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKUzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2022000058
24.03.2022Jozef Šušelprenájom plošiny - Vianočné osvetlenie254.80  Detail
Faktúra
2022000059
24.03.2022Jozef Šušelprenájom plošiny + pilčícke práce150.00  Detail
Faktúra
2022000060
24.03.2022BTPS s.r.o.ostrička na reťaze38.99  Detail
Faktúra
2022000061
24.03.2022BTPS s.r.o.oprava - RIWALL + materiál42.50  Detail
Faktúra
2022000062
24.03.2022TicketService, s.r.o.stravné lístky838.92  Detail
Faktúra
2022000063
24.03.2022Ing. Zsolt Marczibal - CONNECTkancelárske potreby + tlačivá494.94  Detail
Faktúra
2022000064
24.03.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ37.41  Detail
Faktúra
2022000065
24.03.2022T-Com Slovak Telekom a.s.mobilné služby140.81  Detail
Faktúra
2022000066
24.03.2022Obec Suchá nad PArnouprenájom a prevádzka kontajnerovej triedy - ZŠ Suchá nad Parnou1981.53  Detail
Faktúra
2022000067
24.03.2022Maroš Grznármonitorovacia správa - Revitalizácia vnútrobloku s prvkami ...300.00  Detail
Faktúra
2022000068
24.03.2022Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ446.31  Detail
Faktúra
2022000069
24.03.2022BTPS s.r.o.výkon technika BOZP + PO60.00  Detail
Objednávka
05/2022
23.03.2022Študio - 21 plus, s.r.o.oprava závad - detské ihrisko0.00  Detail
Objednávka
07/2022
23.03.2022Koupelny Most s.r.o.vaňa + príslušenstvo - 2ks - FO738.34  Detail
Objednávka
08/2022
23.03.2022FCC Trnava, s.r.o.smetná nádoba - 1100l.0.00  Detail

87 / 281