Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000165
13.07.2022JUDr. Michal Mrvaprávne služby253.97  Detail
Faktúra
2022000166
13.07.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží56.02  Detail
Faktúra
2022000167
13.07.2022BESTRENT s.r.o.miešačka prenájom11.18  Detail
Faktúra
2022000170
13.07.2022BTPS s.r.o.hlava - kosačka57.98  Detail
Faktúra
2022000172
13.07.2022INTO Slovakia, s.r.o.oprava tlačiarne72.00  Detail
Faktúra
2022000174
13.07.2022BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2022000175
13.07.2022Richard Munka RADIO-NETtlačiareň MŠ659.00  Detail
Faktúra
2022000178
13.07.2022Daniel Kubovičkazetový strop - hasičská zbrojnica700.00  Detail
Faktúra
2022000179
13.07.2022MTM okná, s.r.o.žalúzie + sieťky - hasičská zbrojnica145.00  Detail
Faktúra
2022000180
13.07.2022MTM okná, s.r.o.žalúzie + sieťky - MŠ275.00  Detail
Faktúra
2022000181
13.07.2022Helena Horváthová - FOLLYknihy - MĽK58.56  Detail
Faktúra
2022000182
13.07.2022Maj vej, s.r.o.betónová zmes840.00  Detail
Faktúra
2022000184
13.07.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO467.18  Detail
Faktúra
2022000185
13.07.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ133.47  Detail
Faktúra
2022000186
13.07.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 21353.74  Detail
Faktúra
2022000187
13.07.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - ihrisko271.09  Detail
Faktúra
2022000189
13.07.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2022000190
13.07.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica42.46  Detail
Faktúra
2022000191
13.07.2022BTPS s.r.o.oprava a údržba kosačiek117.80  Detail
Faktúra
2022000192
13.07.2022ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy561.48  Detail

79 / 281