Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000020
07.02.2023WebHouse, s.r.o.doména7.20  Detail
Faktúra
2023000021
07.02.2023Ing. Zsolt Marczibál - CONNECTkancelárske potreby, tlačivá, ...533.38  Detail
Faktúra
2023000029
07.02.2023NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ65.00  Detail
Faktúra
2023000035
07.02.2023Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky572.68  Detail
Faktúra
2023000037
07.02.2023Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ61.98  Detail
Faktúra
202300024
07.02.2023Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ78.45  Detail
Faktúra
222000399
07.02.2023TOPSET Solutions s.r.o.CD inštalácia - ŠJ4.20  Detail
Zmluva
č.6/2023
07.02.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o čiastočnom odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu0.00NáhľadDetail
Objednávka
03/2023
24.01.2023Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ360.00  Detail
Zmluva
Dodatok č. 1 zo dňa
23.01.2023Generali PoisťovňaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu0.00NáhľadDetail
Objednávka
01/2023
15.01.2023CONNECT Galantakancelárske potreby, tlačivá, ...539.31  Detail
Objednávka
02/2023
15.01.2023RVC TrnavaÚčtovné súvzťažnosti - publikácia0.00  Detail
Faktúra
2022000387
13.01.2023TOPSET s.r.o.WINCITY - inštalácia + školenie60.00  Detail
Faktúra
2022000389
13.01.2023Slovenská pošta a.s.predškolská výchova10.80  Detail
Faktúra
2022000390
13.01.2023Ticket Servise, s.r.o.poukážky - SF51.64  Detail
Faktúra
2022000392
13.01.2023Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ224.13  Detail
Faktúra
2022000367
11.01.2023Peter Mališ - HRKzemné práce - nakladač150.00  Detail
Faktúra
2022000372
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO663.48  Detail
Faktúra
2022000373
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ204.27  Detail
Faktúra
2022000374
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO 21378.80  Detail

75 / 289