Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
222000399
07.02.2023TOPSET Solutions s.r.o.CD inštalácia - ŠJ4.20  Detail
Zmluva
č.6/2023
07.02.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o čiastočnom odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu0.00NáhľadDetail
Objednávka
03/2023
24.01.2023Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ360.00  Detail
Zmluva
Dodatok č. 1 zo dňa
23.01.2023Generali PoisťovňaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu0.00NáhľadDetail
Objednávka
01/2023
15.01.2023CONNECT Galantakancelárske potreby, tlačivá, ...539.31  Detail
Objednávka
02/2023
15.01.2023RVC TrnavaÚčtovné súvzťažnosti - publikácia0.00  Detail
Faktúra
2022000387
13.01.2023TOPSET s.r.o.WINCITY - inštalácia + školenie60.00  Detail
Faktúra
2022000389
13.01.2023Slovenská pošta a.s.predškolská výchova10.80  Detail
Faktúra
2022000390
13.01.2023Ticket Servise, s.r.o.poukážky - SF51.64  Detail
Faktúra
2022000392
13.01.2023Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ224.13  Detail
Faktúra
2022000367
11.01.2023Peter Mališ - HRKzemné práce - nakladač150.00  Detail
Faktúra
2022000372
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO663.48  Detail
Faktúra
2022000373
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ204.27  Detail
Faktúra
2022000374
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO 21378.80  Detail
Faktúra
2022000375
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor32.20  Detail
Faktúra
2022000376
11.01.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - ihrisko271.15  Detail
Faktúra
2022000378
11.01.2023Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ73.90  Detail
Faktúra
2022000381
11.01.2023GeoMess s.r.o.GP - parc.č. 114/5+311/80.00  Detail
Faktúra
2022000383
11.01.2023Jozef Šušelplošina - Vianočná výzdoba607.60  Detail
Faktúra
2022000076
21.12.2022STAVDACH, s.r.o.stavebný materiál1216.15  Detail

68 / 281