Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000047
01.03.2023BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2023000048
01.03.2023Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka107.48  Detail
Faktúra
2023000050
01.03.2023E.N.E.S. spol. s r.o.učebné pomôcky - materská škola101.30  Detail
Faktúra
2023000051
01.03.2023WebHouse, s.r.o.WEBHosting Fajnšmeker42.91  Detail
Faktúra
2023000053
01.03.2023ZSE Energia, a.s.el. energia - VO Podbor I.Q.37.87  Detail
Faktúra
2023000055
01.03.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO834.99  Detail
Faktúra
2023000056
01.03.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ226.66  Detail
Faktúra
2023000061
01.03.2023INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ157.00  Detail
Faktúra
2023000066
01.03.2023NOMIland s.r.o.učebné pomôcky - materská škola22.10  Detail
Faktúra
202300028
01.03.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy1620.46  Detail
Faktúra
2022000336
07.02.2023W-DDD, s.r.o.desinsekcia - bytový dom 204780.00  Detail
Faktúra
2022000382
07.02.2023DUROSTAV, spol. s r.o.práca strojov - zemné a výkopové práce1980.00  Detail
Faktúra
2022000385
07.02.2023JURA audit s.r.o.auditorská správa720.00  Detail
Faktúra
2022000386
07.02.2023ELPOS - mont, s.r.o.oprava VO a montáž vianočného osvetlenia1828.79  Detail
Faktúra
2022000388
07.02.2023TOPSET Solutions s.r.o.programy + inštalácia TOPSET433.20  Detail
Faktúra
2022000391
07.02.2023Slovenská pošta a.s.Včielka - MŠ15.95  Detail
Faktúra
2022000393
07.02.2023Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2022000394
07.02.2023Slovak Telekom, a.s.služobné mobily129.74  Detail
Faktúra
2022000395
07.02.2023Obec Cíferrefundácia za posudkovú činnosť 2022143.46  Detail
Faktúra
2022000396
07.02.2023BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - vibračný valec124.56  Detail

66 / 281