Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000297
20.11.2023Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ55.85  Detail
Faktúra
2023000298
20.11.2023SOFT-GL s.r.o.aktualizačný poplatok - ŠJ MŠ57.60  Detail
Faktúra
2023000299
20.11.2023INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ79.00  Detail
Faktúra
2023000300
20.11.2023Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2023000301
20.11.2023Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ99.30  Detail
Faktúra
2023000302
20.11.2023JUDr. Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.právne služby60.00  Detail
Faktúra
2023000303
20.11.2023SERVIS OKNA, s.r.o.oprava okien - FO549.94  Detail
Faktúra
2023000304
20.11.2023Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ360.00  Detail
Faktúra
2023000305
20.11.2023GAS TEST s.r.o.oprava regulátora - FO341.00  Detail
Faktúra
2023000306
20.11.2023Slovenská legálna metrológia, n.o.kalibrácia meradiel ŠJ MŠ180.60  Detail
Faktúra
2023000308
20.11.2023Slovak Telekom, a.s.služobné mobily132.93  Detail
Faktúra
2023000309
20.11.2023ARTEA No1, spol. s.r.o.alukobondové tabule96.00  Detail
Faktúra
2023000310
20.11.2023Katarína Fričová Hollárekreačné zar.450.00  Detail
Faktúra
2023000313
20.11.2023Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1196.00  Detail
Faktúra
2023000315
20.11.2023Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ73.29  Detail
Faktúra
2023000316
20.11.2023Alena Vaculová SLOVEXpotraviny ŠJ MŠ139.50  Detail
Faktúra
2023000317
20.11.2023Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka148.19  Detail
Faktúra
2023000319
20.11.2023INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ126.00  Detail
Faktúra
2023000320
20.11.2023FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1717.61  Detail
Faktúra
2023000321
20.11.2023NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.kalendáre 202428.48  Detail

49 / 281