Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000123
02.05.2024SPP, a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000127
02.05.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000128
02.05.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000130
02.05.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO356.22  Detail
Faktúra
2024000131
02.05.2024magna energia a.s.elektrická energia - VO pri 213, VO Podbor, TJ, VO549.89  Detail
Faktúra
2024000132
02.05.2024magna energia s.r.o.elektrina - budovy OÚ + bytovky385.58  Detail
Faktúra
2024000133
02.05.2024INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ119.00  Detail
Faktúra
2024000134
02.05.2024magna energia a.s.Elektrina - vyúčtovanie - VO, TJ, VO Podbor,84.61  Detail
Faktúra
2024000137
02.05.2024Branislav Augustínprojektová dokumentácia na miestne komunikácie2700.00  Detail
Faktúra
2024000140
02.05.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné,stočné - obecné budovy + bytovky2737.55  Detail
Faktúra
2024000141
02.05.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky992.52  Detail
Faktúra
2024000124
30.04.2024SPP, a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000125
30.04.2024SPP, a.s.plyn PZ30.00  Detail
Faktúra
2024000126
30.04.2024SPP, a.s.plyn PO13.00  Detail
Objednávka
9/2024
30.04.2024MEVA -SK s.r.o.smetné nádoby0.00  Detail
Objednávka
8/2024
24.04.2024Fandorarotačná tyč na mop30.91  Detail
Objednávka
7/2024
17.04.2024Novplasta, s.r.o.odpadové vrecia- SZ0.00  Detail
Objednávka
6/2024
11.04.2024Eurokonáramky 1. máj15.84  Detail
Faktúra
2024000087
04.04.2024T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily138.53  Detail
Faktúra
2024000089
04.04.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ915.78  Detail

45 / 289