Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000356
04.12.2023BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2023000357
04.12.2023SPP, a.s.zálohová platba - plyn - DHZO26.00  Detail
Faktúra
2023000358
04.12.2023SPP, a.s.zálohová platba - plyn - posilňovňa 11/23210.00  Detail
Faktúra
2023000359
04.12.2023SPP, a.s.zálohová platba - plyn - MŠ 11/231330.00  Detail
Faktúra
2023000360
04.12.2023SPP, a.s.zálohová platba - plyn - KD 11/23340.00  Detail
Faktúra
2023000361
04.12.2023Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka152.46  Detail
Faktúra
2023000362
04.12.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ174.55  Detail
Faktúra
2023000363
04.12.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO761.62  Detail
Faktúra
2023000364
04.12.2023ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - VO Podbor28.02  Detail
Faktúra
2023000365
04.12.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO pri 21363.99  Detail
Faktúra
2023000366
04.12.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - ihrisko199.26  Detail
Faktúra
2023000367
04.12.2023FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO - refundácia445.62  Detail
Faktúra
2023000368
04.12.2023FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1393.93  Detail
Faktúra
2023000371
04.12.2023Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ85.49  Detail
Faktúra
2023000374
04.12.2023Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2023000375
04.12.2023Maroš Grznárimplementácia projektu - Revitalizácia vnútrobloku4000.00  Detail
Faktúra
2023000376
04.12.2023STAVDACH, s.r.o.stavebný materiál3414.91  Detail
Faktúra
2023000378
04.12.2023INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ211.00  Detail
Faktúra
2023000379
04.12.2023Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky746.76  Detail
Faktúra
2023000382
04.12.2023ELEKTROSPEED, a.s.sporáky 2 ks - FO522.50  Detail

41 / 275