Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000075
26.02.2024ZSE Energia, a.s.elektrická energia - 215 - opravná51.40  Detail
Faktúra
2024000077
26.02.2024Mgr. Adrián Lančarič, PhD.vypracovanie smernice - registratúrny poriadok + plán300.00  Detail
Faktúra
2024000078
26.02.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000079
26.02.2024TT - GEO, s.r.o.geometrický plán - parc. č. 637/132375.00  Detail
Faktúra
2024000081
26.02.2024ELPOS - mont, s.r.o.demontáž Vianoč. osvetlenia428.40  Detail
Faktúra
2024000082
26.02.2024INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ236.00  Detail
Faktúra
2024000085
26.02.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky623.88  Detail
Faktúra
2024000013
21.02.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ92.50  Detail
Faktúra
2024000019
21.02.2024NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ85.90  Detail
Faktúra
2024000021
21.02.2024NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ10.73  Detail
Faktúra
2024000034
21.02.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ76.92  Detail
Faktúra
2024000038
21.02.2024Alena Vaculová SLOVEXpotraviny ŠJ MŠ66.40  Detail
Faktúra
2023000389
19.02.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1015.12  Detail
Faktúra
2023000410
19.02.2024Slovenská pošta a.s.Predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2023000411
19.02.2024Slovenská pošta a.s.Včielka - MŠ22.00  Detail
Faktúra
2023000412
19.02.2024ELPOS - mont, s.r.o.oprava VO + vianočné osvetlenie1137.02  Detail
Faktúra
2023000413
19.02.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ566.71  Detail
Faktúra
2023000414
19.02.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby128.13  Detail
Faktúra
2023000415
19.02.2024JM AGRO, s.r.o.úprava ZD1800.00  Detail
Faktúra
2023000418
19.02.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1096.07  Detail

36 / 275