Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000018
26.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - MŠ254.95  Detail
Faktúra
2024000020
26.02.2024Slovgramodmeny umelcom - verejný rozhlas38.40  Detail
Faktúra
2024000022
26.02.2024Jozef Šušelplošina - Vianočná výzdoba - montáž556.60  Detail
Faktúra
2024000023
26.02.2024Jozef Šušelplošina - orez drevín436.80  Detail
Faktúra
2024000024
26.02.2024Jozef Šušelplošina - Vianočná výzdoba - demontáž261.80  Detail
Faktúra
2024000025
26.02.2024ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - obecné budovy1276.50  Detail
Faktúra
2024000035
26.02.2024Slovak Telekom, a.s.služobné mobily127.41  Detail
Faktúra
2024000037
26.02.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000040
26.02.2024ELEKTROSPEED, a.s.Sporák - fond opráv262.20  Detail
Faktúra
2024000041
26.02.2024Slovenská legálna metrológia, n.o.kalibrácia meradiel ŠJ MŠ39.00  Detail
Faktúra
2024000042
26.02.2024ZSE Energia, a.s.elektrická energia - KD - opravná160.48  Detail
Faktúra
2024000044
26.02.2024BTPS s.r.o.oprava - kosačky, motorovej píly, krovinorezu, ...210.85  Detail
Faktúra
2024000045
26.02.2024BTPS s.r.o.generátor, oprava elektrocentrály231.99  Detail
Faktúra
2024000046
26.02.2024BTPS s.r.o.kalové čerpadlo105.00  Detail
Faktúra
2024000047
26.02.2024Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ83.04  Detail
Faktúra
2024000048
26.02.2024WebHouse, s.r.o.WEBHosting Fajnšmeker42.91  Detail
Faktúra
2024000049
26.02.2024SIGNATECH spol. s r.o.dopravné značenie91.09  Detail
Faktúra
2024000050
26.02.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000051
26.02.2024INPROST s.r.o.obecné noviny57.20  Detail
Faktúra
2024000053
26.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - KD340.00  Detail

34 / 275