Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000322
13.11.2024Občianske združenie les i moreTvorivé dielne165.00  Detail
Faktúra
2024000283
24.10.2024Slovak Telekom a.s.mobilná sieť174.65  Detail
Faktúra
2024000262
14.10.2024SPP a.s.plyn PZ13.00  Detail
Faktúra
2024000263
14.10.2024SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000264
14.10.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000265
14.10.2024SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000267
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ38.72  Detail
Faktúra
2024000268
14.10.2024Magna energia a.s.el. budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000269
14.10.2024Magna energia a.s.el. VO + iné592.51  Detail
Faktúra
2024000270
14.10.2024BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000272
14.10.2024Magna energia a.s.el. VO + iné - vyúčtovanie69.44  Detail
Faktúra
2024000273
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ45.54  Detail
Faktúra
2024000277
14.10.2024Róbert Páleníkprenájom vozidla1008.00  Detail
Faktúra
2024000278
14.10.2024SOFT-GL s.r.o.program ŠJ57.60  Detail
Faktúra
2024000281
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ33.01  Detail
Faktúra
2024000284
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ36.03  Detail
Faktúra
2024000271
09.10.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1439.05  Detail
Faktúra
2024000274
09.10.2024Miroslav Huliak - KH GREENčistenie, oprava závlah a postrekovačov960.00  Detail
Faktúra
2024000275
09.10.2024ARTEA No1, spol.s.r.o.plagáty - hody17.40  Detail
Faktúra
2024000276
09.10.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail

34 / 286