Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000096
04.04.2024PROROZVOJ, s.r.o.Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente PHRSR290.00  Detail
Faktúra
2024000102
04.04.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ53.22  Detail
Faktúra
2024000104
04.04.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ35.74  Detail
Faktúra
2024000105
04.04.2024TOPSET Solutions s.r.o.aktualizácia programov, registratúra, ŠJ, dane1068.00  Detail
Faktúra
2024000106
04.04.2024BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - búracie kladivo55.82  Detail
Faktúra
2024000107
04.04.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000108
04.04.2024SOZAautorské práva - rozhlas25.20  Detail
Faktúra
2024000110
04.04.2024Delphia TT, s.r.o.energetický certifikát - Hasičská zbrojnica564.00  Detail
Faktúra
2024000111
04.04.2024Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky746.76  Detail
Faktúra
2024000112
04.04.2024Alena Vaculová SLOVEXpotraviny MŠ87.30  Detail
Faktúra
2024000113
04.04.2024Centrum polygrafických služiebtlačivá OÚ20.64  Detail
Faktúra
2024000114
04.04.2024Safety Control - VTZ s.r.o.hasiace prístroje - zbrojnica104.40  Detail
Faktúra
2024000115
04.04.2024Jozef Slabýplošina - orez drevín490.00  Detail
Faktúra
2024000116
04.04.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny MŠ77.23  Detail
Faktúra
2024000084
25.03.2024Maj vej, s.r.o.kamenivo vnútroblok788.46  Detail
Faktúra
2024000088
25.03.2024Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ92.15  Detail
Faktúra
2024000090
25.03.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - KD340.00  Detail
Faktúra
2024000091
25.03.2024SPP a.s.zálohová platba - plyn - DHZ13.00  Detail
Faktúra
2024000092
25.03.2024SPPa.s.zálohová platba - plyn - MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000093
25.03.2024SPP a.s.zálohová platba - plyn - posilňovňa210.00  Detail

32 / 275