Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10076101.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000206
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000207
20.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11. - TJ670.75  Detail
Faktúra
2012000202
15.08.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia 01.07. - 30.11.6109.20  Detail
Faktúra
2012000211
15.08.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ111.02  Detail
Faktúra
2012000217
15.08.2012GeoMess s.r.o.porealizačné zamerania - vodovod360.00  Detail
Faktúra
2012000219
15.08.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil74.24  Detail
Faktúra
2012000190
14.08.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000199
01.08.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet81.84  Detail
Faktúra
2012000168
31.07.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000170
30.07.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil127.25  Detail
Faktúra
2012000182
25.07.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000195
25.07.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil171.00  Detail
Faktúra
2012000193
15.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ51.76  Detail
Faktúra
2012000197
15.07.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."100858.68  Detail
Faktúra
2012000201
15.07.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky309.00  Detail
Faktúra
2012000194
14.07.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ598.70  Detail
Faktúra
2012000187
05.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ50.44  Detail
Faktúra
2012000188
05.07.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ45.95  Detail
Faktúra
2012000189
05.07.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ45.52  Detail
Faktúra
2012000177
30.06.2012FINOX, s.r.o.balkónové dvere - bytový fond149.91  Detail

280 / 290