Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10076101.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000288
11.10.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu451.04  Detail
Faktúra
2012000209
10.10.2012ZMO, región JEpracovná cesta - Halaksa302.16  Detail
Faktúra
2012000281
10.10.2012Lienka Viera Šikulováknihy + pomôcky do MŠ131.15  Detail
Faktúra
2012000283
10.10.2012OBORIL - servis hasiacich zariadenídodávka a montáž hasiacich prístrojov204.56  Detail
Faktúra
2012000286
10.10.2012Ing. Akad. arch. Pavol Dobrotkaautorský dozor198.00  Detail
Faktúra
2012000282
09.10.2012Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka70.64  Detail
Faktúra
2012000223
08.10.2012Stolárstvo Mesíčeklavičky na ihrisko+kolíky84.00  Detail
Faktúra
2012000235
08.10.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000208
30.09.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu738.29  Detail
Faktúra
2012000222
30.09.2012INFRA Slovakia, s.r.o.edukčné aktivity - MŠ18.90  Detail
Faktúra
2012000227
30.09.2012Jozef Hutárpreprava dôchodci-Košolná-Lednice-späť308.00  Detail
Faktúra
2012000240
30.09.2012SPP a.s.penále2.00  Detail
Faktúra
2012000241
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.služobný mobil83.10  Detail
Faktúra
2012000249
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linkia71.34  Detail
Faktúra
2012000254
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ45.56  Detail
Faktúra
2012000264
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ33.28  Detail
Faktúra
2012000265
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ23.76  Detail
Faktúra
2012000271
27.09.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ7.28  Detail
Faktúra
2012000275
25.09.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."83193.43  Detail
Faktúra
2012000268
24.09.2012Fajapotraviny ŠJ24.89  Detail

278 / 290