Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
2/2012
18.01.2012Štefan Pilátciachovanie váh MŠ90.00  Detail
Faktúra
22012
17.01.2012DU-EL, s.r.o.Montáž a demontáž vianočnýc ozdôb72.00NáhľadDetail
Faktúra
0022
16.01.2012Ján Opálek - FAJA, mäso údeninyMäso - školská jedáleň44.88NáhľadDetail
Faktúra
1200029
16.01.2012ALAS Slovakia s.r.o.Betón109.75NáhľadDetail
Faktúra
12012
16.01.2012Radovan Lapšanskýmurárske práce2137.25NáhľadDetail
Faktúra
120400031
16.01.2012HISPA SK s r.o.Zelenina - školská jedáleň66.23NáhľadDetail
Faktúra
1240000658
16.01.2012VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky95.80NáhľadDetail
Faktúra
2128020275
16.01.2012Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Finančný spravodajca 201121.19NáhľadDetail
Objednávka
1/2012
13.01.2012ALAS Slovakia, s.r.o.dodávka betónu0.00  Detail
Faktúra
201220005
07.01.2012Milan Bobák ALLTEKprintKancelárske potreby115.51NáhľadDetail
Faktúra
7160500424
07.01.2012ZSE Energia a.s.vyúčtovanie spotreby elektrickej energie0.66NáhľadDetail
Faktúra
7190452662
07.01.2012ZSE Energia a.s.vyúčtovanie elektrickej energie115.15NáhľadDetail
Faktúra
7190452663
07.01.2012ZSE Energia a.s.vyúčtovanie spotreby elektrickej energie348.65NáhľadDetail
Faktúra
7220402168
07.01.2012ZSE Energia a.s.vyúčtovanie spotreby elektrickej energie1718.92NáhľadDetail
Faktúra
7220402169
07.01.2012ZSE Energia a.s.vyúčtovanie elektrickej energie MŠ87.59NáhľadDetail
Faktúra
0257015014
05.01.2012A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.Vývoz a zneškodnenie odpadu392.54NáhľadDetail
Faktúra
5734046483
05.01.2012Slovak Telekom a.s.Telekomukačné služby143.66NáhľadDetail
Faktúra
2011000397
30.12.2011VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "Bytový dom 17 b.j."70820.35  Detail
Zmluva
14.12.2011Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o termínovanom úvere č. 06/025/1182984.80NáhľadDetail
Faktúra
2011000396
12.12.2011VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "Bytový dom 17 b.j."34802.85  Detail

272 / 275