Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000323
29.11.2012Miroslav Schildoprava a servis gamatiek - posilňovňa44.00  Detail
Faktúra
2012000324
29.11.2012Miroslav Schildoprava plynových kotlov108.00  Detail
Faktúra
2012000328
29.11.2012Miroslav Schilduvedenie do prevádzky plynových sporákov - 17 b.j.204.00  Detail
Faktúra
2012000335
29.11.2012Radovan Lapšanskývýmena zárubne a dverí - 17 b.j.102.00  Detail
Faktúra
2012000256
28.11.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu784.53  Detail
Faktúra
2012000334
28.11.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ38.47  Detail
Faktúra
2012000332
26.11.2012Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.80  Detail
Faktúra
20120000293
25.11.2012STAVAR TRNAVA spol. s r.o.montáž a dodávka STL regulátora plynu681.98  Detail
Faktúra
2012000319
22.11.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ60.46  Detail
Faktúra
2012000327
22.11.2012Milan Slobodarevízia plynových zariadení340.00  Detail
Faktúra
2012000300
21.11.2012LUKABETONbetónové dosky a podpery - ihrisko329.77  Detail
Faktúra
2012000301
21.11.2012Kominárstvo Lesay s.r.o.revízia komína - bytový fond25.00  Detail
Faktúra
2012000321
21.11.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu743.36  Detail
Faktúra
2012000291
20.11.2012TVS a.s.vodné, stočné1954.74  Detail
Faktúra
2012000320
16.11.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ48.11  Detail
Faktúra
2012000278
15.11.2012ZSE Energia, a.s.elektrina - zálohová platba33.71  Detail
Faktúra
2012000302
15.11.2012IVOX s.r.o.výmena a nastavenie kovania - 17 b.j.125.40  Detail
Faktúra
2012000303
15.11.2012IVOX s.r.o.guľa + kľučka - 17 b.j.141.01  Detail
Faktúra
2012000326
15.11.2012JUDr. Oľga Šajdíkovávypracovanie návrhu kúpnej zmluvy200.00  Detail
Faktúra
2012000329
15.11.2012Miroslav Schilduvedenie do prevádzky plyn.kotlov510.00  Detail

256 / 272