Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000259
17.11.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka69.46  Detail
Faktúra
2013000247
13.11.2013Radovan Lapšanskýmurárske práce na KD224.10  Detail
Faktúra
2013000255
12.11.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ32.32  Detail
Faktúra
2013000254
11.11.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ510.07  Detail
Faktúra
2013000253
09.11.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily111.76  Detail
Faktúra
2013000268
09.11.2013Poradca s.r.o.predplatné - úplné znenia zákonov59.20  Detail
Faktúra
2013000262
08.11.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky200.86  Detail
Faktúra
2013000252
07.11.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ30.80  Detail
Faktúra
2013000233
29.10.2013SPP a.s.zálohová platba 10/2013888.00  Detail
Faktúra
2013000245
29.10.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ35.23  Detail
Faktúra
2013000251
29.10.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ35.74  Detail
Faktúra
2013000195
24.10.2013Kičínoprava auténneho systému - 204232.00  Detail
Faktúra
2013000198
24.10.2013STAVDACH,s.r.o.okno - bytovka407.21  Detail
Faktúra
2013000212
24.10.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu + separovaný zber318.29  Detail
Faktúra
2013000218
24.10.2013Tibor Lukačovičklampiarske práce -KD458.00  Detail
Faktúra
2013000235
24.10.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.10.2013 - 30.11.2013 - 21523.30  Detail
Faktúra
2013000236
24.10.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.10.2013 - 30.11.2013 - 20485.02  Detail
Faktúra
2013000239
24.10.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000193
23.10.2013Elpos-mont, s.r.o.oprava elektroinštalácie KD61.87  Detail
Faktúra
2013000194
23.10.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail

256 / 286