Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9907983.15 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000248
26.11.2013Stolárstvo Mesíčeklavičky - bytovky261.20  Detail
Faktúra
2013000260
26.11.2013SPP a.s.zálohová platba 11/20131374.00  Detail
Faktúra
2013000267
26.11.2013KEO s.r.o.licencia KEO - 2014181.68  Detail
Faktúra
2013000269
26.11.2013Dušan Trnavský - drevovýrobalehátka - MŠ1616.76  Detail
Faktúra
2013000192
25.11.2013Elpos-mont, s.r.o.oprava osvetlenia MŠ829.20  Detail
Faktúra
2013000200
25.11.2013STAVDACH,s.r.o.materiál na opravu KD9411.47  Detail
Faktúra
2013000221
25.11.2013Ľuboš Behúlmaliarske a murárske práce KD5022.80  Detail
Faktúra
2013000243
25.11.2013FINOX, s.r.o.vchodové dvere, lišty + montáž KD1975.50  Detail
Faktúra
2013000258
25.11.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu183.58  Detail
Faktúra
2013000264
25.11.2013ELPOS-mont. s.r.o.montážne práce - bytovka 204177.08  Detail
Faktúra
2013000265
25.11.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ27.02  Detail
Faktúra
2013000242
22.11.2013TVS a.s.vodné, stočné2791.98  Detail
Faktúra
2013000244
21.11.2013Štúdio - 21údržba detského ihriska262.64  Detail
Faktúra
2013000266
21.11.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ32.33  Detail
Faktúra
2013000261
20.11.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Zmluva
06/025/11
18.11.2013Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere0.00NáhľadDetail
Faktúra
2013000259
17.11.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka69.46  Detail
Faktúra
2013000247
13.11.2013Radovan Lapšanskýmurárske práce na KD224.10  Detail
Faktúra
2013000255
12.11.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ32.32  Detail
Faktúra
2013000254
11.11.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ510.07  Detail

242 / 273