Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
14/2015
19.08.2015Milan Mesíčeklavice na ihrisko v časti tribúna0.00  Detail
Faktúra
2015000203
18.08.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.62  Detail
Objednávka
12/2015
17.08.2015Pavol HromýLED trubice 16 W - 5 ks0.00  Detail
Objednávka
11/2015
14.08.2015ZIPPA, s.r.o.energokanál IZE 167-10 - 30 ks300.00  Detail
Faktúra
2015000195
10.08.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily214.54  Detail
Faktúra
2015000198
31.07.2015Rudolf Gálosádzanie odvodňovacích žľabov300.00  Detail
Faktúra
2015000176
29.07.2015RAABE - Odborné nakladateľstvoškolské potreby - MŠ69.35  Detail
Faktúra
2015000178
29.07.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 07/201578.00  Detail
Faktúra
2015000179
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - III.Q.201538.15  Detail
Faktúra
2015000180
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 213,214+VO - III.Q.2015253.65  Detail
Faktúra
2015000181
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - MŠ - III.Q.2015390.42  Detail
Faktúra
2015000183
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - III.Q.201599.68  Detail
Faktúra
2015000184
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - KD - III.Q.2015132.00  Detail
Faktúra
2015000185
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 07/2015726.46  Detail
Faktúra
2015000186
29.07.2015MAX-beton, s.r.o.betón RO420.00  Detail
Faktúra
2015000187
29.07.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu463.48  Detail
Faktúra
2015000191
29.07.2015Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.právne služby 06/201519.80  Detail
Faktúra
2015000192
29.07.2015ŠEVT a.s.tlačivá - MŠ38.00  Detail
Faktúra
2015000193
29.07.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000194
28.07.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky214.24  Detail

223 / 286