Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000113
21.05.2015Ing. Marián Remenárstavebný dozor600.00  Detail
Faktúra
2015000116
21.05.2015Stanislav Mesíčekoprava ihrisko+cintorín139.39  Detail
Faktúra
2015000117
21.05.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000131
21.05.2015Ing. Marcel Hlaváč - GEODETdomeranie kanalizačnej vetvy50.00  Detail
Faktúra
2015000133
21.05.2015NOMILAND, s.r.o.školské potreby - MŠ107.40  Detail
Zmluva
20.05.2015DOZAMO, s.r.o.zmluva o dielo - oprava mosta25708.97NáhľadDetail
Faktúra
2015000128
18.05.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka81.60  Detail
Faktúra
2015000134
15.05.2015Slovak Telekom, a.s.vyjadrenie ku existencii telekom. zar.24.00  Detail
Faktúra
2015000120
13.05.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ25.97  Detail
Faktúra
2015000127
12.05.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ36.96  Detail
Faktúra
2015000118
11.05.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily157.25  Detail
Faktúra
2015000122
11.05.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ490.78  Detail
Faktúra
2015000105
06.05.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 04/2015662.30  Detail
Faktúra
2015000106
06.05.2015ELPOS mont, s.r.o.oprava VO+rozhlasu759.07  Detail
Faktúra
2015000119
04.05.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky292.52  Detail
Faktúra
2015000121
28.04.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ29.09  Detail
Faktúra
2015000108
27.04.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ34.20  Detail
Faktúra
2015000110
27.04.2015Tibor Lukačovičklampiarske prvky - 214131.00  Detail
Faktúra
2015000068
24.04.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu1128.27  Detail
Faktúra
2015000082
24.04.2015Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.právne služby 02/201530.00  Detail

216 / 275