Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000146
23.07.2015EMsystem s.r.o.tlačiareň + uvedenie do prevádzky176.50  Detail
Faktúra
2015000149
23.07.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 06/201580.00  Detail
Faktúra
2015000155
23.07.2015Ing. Marián Remenárstavebný dozor600.00  Detail
Faktúra
2015000157
23.07.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu936.03  Detail
Faktúra
2015000158
23.07.2015CS, s.r.o.zametanie cestným zametačom153.60  Detail
Faktúra
2015000159
23.07.2015EMsystem s.r.o.inštalácia softvéru41.10  Detail
Faktúra
2015000163
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - MŠ+OÚ65.58  Detail
Faktúra
2015000164
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - 213,214,215527.22  Detail
Faktúra
2015000165
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín7.87  Detail
Faktúra
2015000166
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - posilňovňa1.75  Detail
Faktúra
2015000167
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204484.22  Detail
Faktúra
2015000168
23.07.2015ZIPPA spol. s r.o.energokanál 48 ks + krycia doska 22 ks589.90  Detail
Faktúra
2015000169
23.07.2015IURA EDITION, s.r.o.kniha - rada školy a výberové konanie10.20  Detail
Faktúra
2015000170
23.07.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000173
23.07.2015VIVI TRANS spol. s r.o.preprava materiálu177.41  Detail
Faktúra
2015000190
20.07.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ170.10  Detail
Faktúra
2015000188
17.07.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka81.55  Detail
Faktúra
2015000182
15.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - III.Q.20151754.62  Detail
Faktúra
2015000175
10.07.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ498.45  Detail
Faktúra
2015000171
09.07.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily144.05  Detail

213 / 275