Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10042611.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000169
06.07.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - JDS - Košolná-Piešťany a späť73.92  Detail
Faktúra
2016000170
06.07.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - MŠ - Košolná-Modra a späť72.00  Detail
Faktúra
2016000456
06.07.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín4.37  Detail
Faktúra
2016000168
05.07.2016Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ40.69  Detail
Faktúra
2016000131
30.06.2016Marek Šajtlavazameranie telekomunikačného kábla460.00  Detail
Faktúra
2016000133
30.06.2016ELPOS mont, s.r.o.oprava a údržba VO604.80  Detail
Faktúra
2016000135
30.06.2016A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu950.13  Detail
Faktúra
2016000141
30.06.2016CONNECTtlačivá + osvedčovacia kniha26.78  Detail
Faktúra
2016000147
30.06.2016Maj vej, s.r.o.výkop drážky - telekomunikačný kábel350.00  Detail
Faktúra
2016000151
30.06.2016SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina86.00  Detail
Faktúra
2016000153
30.06.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 06/2016594.72  Detail
Faktúra
2016000154
30.06.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 05/2016189.20  Detail
Faktúra
2016000172
30.06.2016Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky585.04  Detail
Faktúra
2016000174
30.06.2016RHEA SK, s.r.o.šiltovka detská - DHZ47.00  Detail
Faktúra
2016000160
28.06.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ38.45  Detail
Faktúra
2016000163
28.06.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ15.48  Detail
Zmluva
27.06.2016JUPEMAX s.r.o.zmluva o dielo - fasády bytové domy 214 a 2159300.00NáhľadDetail
Faktúra
2016000155
21.06.2016Soňa Totkovápotraviny - ŠJ551.72  Detail
Faktúra
2016000159
21.06.2016Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ50.34  Detail
Faktúra
2016000152
20.06.2016Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka90.67  Detail

205 / 286