Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000074
22.04.2025Radovan LapšanskýOprava bytu 215352.00  Detail
Faktúra
2025000077
22.04.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000083
22.04.2025Miroslav SchildOprava kotlov v bytových domoch.3290.00  Detail
Faktúra
2025000039
25.03.2025eCran, s.r.o., Andrej ŠajdíkOprava vozidla98.40  Detail
Faktúra
2025000055
25.03.2025Novplasta, s.r.o.Plastové vrecia246.00  Detail
Faktúra
2025000058
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina MŠ93.53  Detail
Faktúra
2025000059
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina VO57.76  Detail
Faktúra
2025000060
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina posilňovňa347.06  Detail
Faktúra
2025000061
25.03.2025JUDr. Darina KurňavováPoskytovanie právnych služieb772.26  Detail
Faktúra
2025000063
25.03.2025Michal Mrva - advokátska kanceláriaVypracovanie návrhu prevod verejnej kanalizácie237.99  Detail
Faktúra
2025000067
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny289.10  Detail
Faktúra
2025000068
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny + pilčícke práce586.60  Detail
Faktúra
2025000070
25.03.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží99.69  Detail
Faktúra
2025000071
25.03.2025Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ808.91  Detail
Faktúra
2024000409
20.03.2025Centrálny depozitcenn.paCentrálny depozitár CP432.00  Detail
Faktúra
2025000012
20.03.2025Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ46.71  Detail
Faktúra
2025000023
20.03.2025SPP a.s.plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000032
20.03.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ918.82  Detail
Faktúra
2025000033
20.03.2025Štefan Vacula SLOVEXpotraviny ŠJ120.00  Detail
Faktúra
2025000043
20.03.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ54.93  Detail

20 / 281