Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10042611.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000057
21.02.2017Radovan Lapšanskýpriepust - autobus. čakáreň176.00  Detail
Faktúra
2017000045
20.02.2017Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka82.22  Detail
Objednávka
04/2017
17.02.2017Ing. Ján Kyseľstatický posudok - výbuch plynu0.00  Detail
Objednávka
5/2017/A
17.02.2017BESTAFE s.r.o.pracovné odevy + obuv - §54137.95  Detail
Objednávka
03/2017
15.02.2017EMPORO, s.r.o.otočný kancelársky regál424.80  Detail
Faktúra
2017000037
15.02.2017Ľuboš Behúlmaľovanie schodiska - s.č. 213660.90  Detail
Faktúra
2017000038
15.02.2017Ľuboš Behúlmaľovanie schodiska - s.č. 214595.25  Detail
Faktúra
2017000042
07.02.2017Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ46.38  Detail
Faktúra
2017000043
07.02.2017Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ372.08  Detail
Faktúra
2017000039
06.02.2017Slovak Telekom, a.s.služobné mobily136.94  Detail
Faktúra
2017000041
06.02.2017Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ45.60  Detail
Zmluva
31.01.2017ÚPSVaRDohoda ÚPSVaR0.00NáhľadDetail
Faktúra
2016000303
31.01.2017Poradca podnikateľa , spol. s r.o.prístup - verejná správa84.00  Detail
Faktúra
2016000304
31.01.2017Poradca podnikateľa , spol. s r.o.finančný spravodajca - preddavok 201726.40  Detail
Faktúra
2016000327
31.01.2017ELPOS mont, s.r.o.montáž vianočného osvetlenia + oprava káblov VO850.50  Detail
Faktúra
2016000329
31.01.2017PORADCA s.r.o.Inventarizácia - kniha8.60  Detail
Faktúra
2016000333
31.01.2017Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+MŠ+213-215 09-11/161284.96  Detail
Faktúra
2016000343
31.01.2017ELPOS mont, s.r.o.oprava káblov VO97.62  Detail
Faktúra
2017000019
31.01.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - I.Q.2017812.36  Detail
Faktúra
2017000036
27.01.2017Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky399.64  Detail

193 / 286