Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000142
03.05.2017Slovak Telekom, a.s.služobné mobily140.10  Detail
Objednávka
12/2017
26.04.2017STUDIO-21 plus, s.r.o.údržba detského ihriska238.76  Detail
Objednávka
11/2017
20.04.2017RAMIRENT spol. s r.o.vibračný valec ručne vedený0.00  Detail
Faktúra
2017000114
11.04.2017Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ515.73  Detail
Faktúra
2017000115
11.04.2017Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ16.68  Detail
Faktúra
2017000112
05.04.2017Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ40.50  Detail
Faktúra
2017000105
04.04.2017Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky613.88  Detail
Objednávka
10/2017
03.04.2017JADBERG CorporationDHZ - dresy + tepláky321.80  Detail
Faktúra
2017000066
03.04.2017Ľuboš Behúlmaľovanie bytu č. 214/8664.73  Detail
Faktúra
2017000069
03.04.2017Stanislav Mesíčekzdravotechnické inštalácie - 204/5+cintorín+ihrisko906.36  Detail
Faktúra
2017000072
03.04.2017Radovan Lapšanskýoprava bytu 214/8 - kúpelňa476.00  Detail
Faktúra
2017000084
03.04.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu441.20  Detail
Faktúra
2017000085
03.04.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 03/2017503.27  Detail
Faktúra
2017000088
03.04.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 02/2017215.17  Detail
Faktúra
2017000089
03.04.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 02/2017149.32  Detail
Faktúra
2017000092
03.04.2017Radovan Lapšanskýstavebné práce - ihrisko1538.90  Detail
Faktúra
2017000093
22.03.2017Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ51.34  Detail
Objednávka
09/2017
21.03.2017Alza.skNotebook Lenovo420.78  Detail
Objednávka
07/2017
20.03.2017Radek a Simona Brodskýchhlukový semafor - MŠ0.00  Detail
Objednávka
08/2017
20.03.2017Ing. Ján Kyseľstatický posudok - budova obecného úradu a hasičskej zbrojnice0.00  Detail

190 / 286